德兴市黄柏乡人民政府2020年度部门决算

目 录

第一部分 黄柏乡政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第一部分 黄柏乡人民政府概况

一、部门主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：黄柏乡政府、黄柏会计工作站、黄柏财政所。

本部门2020年年末实有人数50人，其中在职人员50人.其中行政编制22人，事业编制28人。

第二部分2020年度部门决算表

见附件

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计6343.86万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%；本年收入合计5326.34万元，较2019年增加1017.52万元，增长19.1%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6343.86万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计6343.86万元，其中本年支出合计6343.86万元，较2019年增加1017.52万元，增长19.1%，年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%。

本年支出的具体构成为：基本支出514.4万元，占8.11%；项目支出5829.46万元，占91.89%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为4391.16万元，决算数为6343.86万元，完成年初预算的144.47%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为537.19万元，决算数为526.24万元，完成年初预算的97.96%。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为21.06万元，决算数为31.87万元，完成年初预算的151.33%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为62.21万元，决算数为182.46万元，完成年初预算的293.30%。

（四）卫生健康支出年初预算数为37.91万元，决算数为37.91万元，完成年初预算数的100%。

（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为15.5万元。

（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为829.26万元。

（七）农林水支出年初预算为674.13万元，决算数为1159.53万元，完成年初预算数的172%。

（八）资源勘探工业信息等支出年初预算为3058.66万元，决算数为3477.09万元，完成年初预算数的113.68%。

（九）住房保障支出年初预算为0万元，结算数为61万元。

（十）其他支出年初预算为0万元，结算数为23万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出549.16万元，其中：

（一）工资福利支出352.74万元，较2019年减少50.8万元，减少12.59%。

（二）商品和服务支出387.91万元，较2019年减少11.22万元，减少2.8%。

（三）对个人和家庭补助支出313.65万元，较2019年增加14.08万元，增加4.7%。

（四）资本性支出1005.99万元，较2019年增加324.59万元，增长47.64%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为57.97万元，决算数为57.74万元，完成年初预算的99.6%，决算数较2019年增加5.06万元，减少8.06%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为38.97万元，决算数为38.74万元，完成年初预算的99.41%，决算数较2019年减少5.06万元，减少11.55%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出19万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为19万元，决算数为19万元，完成年初预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出158.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加0万元，增长0%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额12万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。