公开平台: | 德兴市政府门户网站 | 分 类: | 政府决算 | ||
发布机构: | 德兴市黄柏乡人民政府 | 发文日期: | 2023年01月09日 | ||
标 题: | 2021年度部门整体支出绩效评价报告 | ||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
文件编号: | 成文日期: | 2023年01月09日 | |||
生效时间: | 废止时间: |
2021年度部门整体支出绩效评价报告
德兴市黄柏乡人民政府
根据德兴市财政局相关文件精神,我乡成立了乡长任组长的绩效评价工作小组,对我乡2021年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分,基本支出的评价重点是厉行节约保运转,降低行政运行成本;项目支出的评价重点是规范管理促发展,做到专款专用,提高资金使用效益。经全面综合评价,我乡2021年度部门整体支出绩效自评分为97分。现将自评情况汇报如下:
一、基本情况
(一)部门整体支出概况
2021年我乡严格按照单位《财务管理制度》执行财务收支管理,认真执行市财政国库集中支付核算制度,严格依法依规依程序进行政府采购,坚持公开公平公正。
1、整体支出规模:2021年财政拨款收入6394.39 万元,支出6394.39万元,其中基本支出612.55万元,(人员支出518.9562万元,占基本支出84.72%;公用经费支出93.59万元,占基本支出15.28%),主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。项目支出5781.84万元。
2、“三公经费”支出:根据上级要求和遵循厉行节约的原则,今年单位严格控制“三公经费”,2021年“三公”经费支出56.51万元,比2020年压缩了1.24万元。
3、结转结余情况:年初结转结余0万元,本年收入6794.66万元,本年支出6794.66万元,年末结转结余0万元。其中基本支出结转结余0万元,项目支出结转结余0万元。形成年末结转和结余的主要原因:项目需到年底或次年年初验收之后才予以支付,无法在当年形成支出。
(二)部门整体支出绩效目标。
1.预决算公开:预决算已按市财政局要求政务网公开。
2.存量资金管理:存量资金管理严格按规定执行
3.资产管理:2021年制定了资产管理制度,并得到有效执行。资产保存完整,资产配置合理,资产处置规范,资产账务管理合规,账实相符。
4.三公经费控制:“三公”经费总额为56.51万元,较上年减少1.24万元。接待费为37.86万元,比上年的减少了0.89万元;主要是采取厉行节约的措施。
5.内部管理制度建设等的设定及完成情况:2021年进一步完善了内部管理制度体系,严格执行“三重一大”集体决策制度、财务管理制度、资产管理制度、公务接待制度等,日常工作严格按制度进行。
6.预期社会效益。我乡坚持稳中求进工作总基调,统筹推进疫情防控和经济社会发展,主动适应疫情防控新常态,有序有力推进各项工作任务的贯彻落实。
一、党建综合开展完成情况
(一)基层党建和组织工作:
稳妥推进“两委”换届工作。全力以赴推进12个村(社区)全部高标准、高质量、高水平提前完成“两委”换届工作,取得了村(社区)党组织、村(居)委员会一次选举成功率100%的好成绩,并全面实现了四个100%指标。基层党建内涵持续丰富。全面推进“党建+村企共建”,动员我乡14家非公企业参与乡村建设,助力乡村振兴;12个“党建+成长乐园”持续为留守儿童、适龄儿童打造欢乐新天地;“党建+好商量”于前三季度为村民解决道路桥梁维修、人居环境整治等30余个热点问题;13所“党建+夜校”持续以“党史学习教育”、“消防安全”以及“电信防诈骗”等内容不断为村民带来普惠课程。
创新“党建+特派员”制度,全乡干部职工对辖区74个自然村实现“包村全覆盖”,定点、定员上门入户摸排信访积案,为矛盾纠纷“排雷通气”,就地化解。2021年来,全乡共排查矛盾纠纷89起,主动调处化解纠纷86起,已化解信访历史遗留积案18件,群众公共安全感和社会满意度显著提升。尤其是在“七一”维稳期间,乡党政班子成员带领干部职工稳控一线,全面推进矛盾纠纷“大下访、大化解、大排查”,并严格分类定级、包案到人、定期化解,“七一”维稳工作取得了显著成效。
(二)意识形态及精神文明工作:
一直以来,黄柏乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,扎实做好意识形态及精神文明工作。按照守土有责、守土负责、守土尽责的要求,以高度的政治自觉、有力的政策措施落实意识形态工作各项任务。一是强化责任落实,建立健全规章制度。压实“书记责任制”,将党委书记作为意识形态工作第一责任人,党委委员、组织员为直接责任人,党委班子成员坚持“一岗双责”,年初与各村(居)签订责任书,年底开展党(支部)书记述职和组织生活会的重要内容,进行监督和评议。坚持做到一季一研判、一季一通报,实行安排部署、落实跟踪、督查问效、考核通报一条线,对苗头倾向性问题,及时介入、正确引导、及时处置,有力推动意识形态工作提升。二是加强理论学习,加强领导干部思想建设。坚持党委中心组学习制度,定期组织学习,每个专题按领导班子成员分工组织宣讲学习,每次专题结束时每名成员都要畅谈心得体会。利用学习强国筑牢意识形态阵地,黄柏乡全体干部职工建立学习群,看新闻、学时政、晒积分、比成绩、刷排名成为了我乡党员干部“比学赶超”的新场地,推动理论知识和成效贯彻往实里走、往深处走、往心里走。三是实施“三位一体”,扎实做好未成年人思想教育。建立学校、家庭、社会三位一体的教育机智,以学校为阵地,组织开展文明少年宣传活动、演讲比赛、征文活动;以家庭为阵地,普及家庭教育知识,引导家长以正确的方法教育子女,以良好的思想道德修养做好子女的榜样,调动社会各方力量开展教育活动,组织乡综治办、派出所、司法所、文化站等业务人员定期为青少年开展法律法规讲座,增强青少年的法律意识。乡、村免费开放图书阅览室、文化活动中心,村民、青少年积极踊跃看书、借书,既拓展了学生知识广泛性,又培养了未成年人树立正确的世界观、人生观、价值观。四是把握舆论导向,规范舆论宣传。乡党委安排工作人员在乡级微信朋友圈群、村居微信朋友直达圈群等微信宣传工作群积极转发和推送市委宣传部要求转发的链接,同时充分利用微信朋友圈群加大对党和国家方针政策、会议精神的宣传贯彻力度,时刻关注各群动态,出现不良信息时,主动出击、及时“发声”,积极引导广大群众正确认识和对待问题,推动群众工作高效、健康发展,提高预防和化解社会矛盾的能力和水平。
(三)人大工作:
今年以来,黄柏乡的人大工作在市人大常委会的指导和乡党委的领导下,严格按人大主席团工作职责稳步推进各项工作的落实。一是坚持了正确的政治方向,黄柏乡人大主席团在开展重点工作、活动前都及时向乡党委进行报告,并在开展后及时进行汇报,乡人大主席、副主席都列席参加乡党委会,参与全乡“三重一大”事项决策部署;二是发挥了人大主席团积极的作用,乡人大主席团严格按代表选举的法律程序,通过无记名投票方式依法选举了14名市人大代表和68名乡人大代表;三是召开了乡人大会议,2021年9月14日至15日召开了“黄柏乡第十八届人民代表大会第一次会议”;四是履行了人大代表监督职责,黄柏乡人大主席团主动作为,积极履行监督职责,督促政府加强对护渔禁野工作,同时督促乡政府对环保工作整改到位;五是做好了征集、交办代表议案工作,围绕经济社会发展和群众普遍关心的重点、难点、热点问题,黄柏乡市人大代表向市人大七届六次会议提交了“黄柏村排污管网建设项目”、“提升乡政府财力运转能力”等6条代表建议;德兴市第八届人民代表大会第一次会议提交了“野生动物残害农作物”、“关于项目建设用地指标的审批问题”等9条代表建议,这些代表建议市人大常委会已转交相关职能单位进行办理。
(四)政协工作:
围绕党政中心工作,认真履行政协职能。一是积极做好社情民意反馈。按照了解民情、反映民意、集中民智的原则,探索“有事好商量”协商议事新模式,投入20万元完成全乡13个“党建+好商量”协商议事室标准化建设,通过形成一套方法、用好一支队伍,充分调动群众自治积极性,共筑党群协商“同心圆”,切实打通服务群众“最后一公里”。二是大力开展政协宣传工作。我们将加强政协宣传工作作为一项重要内容,让社会各界了解政协、重视政协、支持政协,更好地推进政协履行尽责职能。三是运用民主监督,突出实事工程中的参与意识。我乡政协联络办积极开展民主监督活动,参与政府的多项重点工作的事前、事中、事后的民主监督,参与对全乡民生工程建设,参与我乡对农民负担的监督检查,同时还组织委员对政府各部门进行了民主评议。通过对行政机关的民主监督活动,进一步提高其依法行政水平,使一切活动纳入到依法办事的轨道上来,促进了全乡社会稳定,深受群众好评,得到乡党委的充分肯定。
(五)统战工作:
一、狠抓宗教工作,倡导文明新风。根据“全面贯彻党的宗教方针,加强对宗教事务管理,尊重信教群众自由和引导其与社会主义相适应”的指导思想,我乡着重在完善宗教管理上下功夫。一是做好宗教领域稳定工作。深入宗教活动场所查看是否存在不稳定的因素,做好宗教活动场所的安全检查;二是加强对宗教场所的管理。开展基督教活动场所、佛教活动场所的调查统计,加大从教人员规范管理的力度,排除宗教的不稳定因素。三是积极开展反邪教工作。我乡现有此类人员5名,其中长田村委会4人,宋家村委会1人。以上5人均由副书记、蹲点领导、村书记、国安民警开展日常走访、密切监控、进行思想引导和教化,现此类人员全部过正常生活,不再有信邪教的想法。我乡在辖区内重新张贴14条反邪教的标语,积极倡导村民相信科学。
(六)武装工作:
基层建设方面:一是抓好基层民兵营的政治教育及建设工作,今年来,我乡人武部召开民兵营长例会12次,召开各类座谈5次,增强民兵政治素养;二是做好民兵整组及民兵备战训练工作,全乡共有普通民兵2292人,基干民兵32人,应急排32人。编入基干民兵队伍设排长1人,综合勤务班、反恐维稳班、水上救援班、森林灭火班、应急排储备班共32人。对新入队基干民兵进行了身体体检、政治审查和政治教育,重点调查核实了基干民兵的党团员率、在位率、退伍军人率、专业对口率、经训率、人装配套率(六率),受到市人武部首长集结点验、政治教育和分类管理。
征兵工作方面:一是对2003年出生的适龄青年进行摸底,完成适龄青年兵役登记200余人,兵役登记率达百分之百;二是在全乡12村(居)范围内加大征兵宣传工作力度,号召全乡广大适龄青年踊跃参军;三是做好征兵动员工作,我乡全年上站体检人数达47人,共为部队输送了9名高素质兵员(其中大学毕业6人),未出现1例退兵现象,完成市下达的全年征兵任务。
二、主要经济指标完成情况
(一)工业发展情况
“只争朝夕”推动钙粉整治焕发新生机。我乡时刻以中央环保督察“回头看”的标准督促钙粉、矿山企业立行立改,当前,碳酸钙加工企业由整治前的28家,减少到目前的13家。企业税收也由整治前的400多万元提升到目前的2023万元。与此同时,强力推进钙业企业老旧厂区“腾笼换鸟”,凝聚班子力量下沉一线,拧成攻坚克难“一股绳”,开展“钙粉产业园环保整改”专项行动,对辖区钙粉产业园进行全方位、深层次整治提升,对园区基础设施进行绿化、亮化、净化,实现了黄柏乡碳酸钙产业由乱到治的根本转变,得到群众纷纷点赞。
(二)财政情况
经济指标稳步增长。财政收入全年任务8300万元,截止9月30日,财政收入完成8817.04万元,完成年计划的106.23%。总部经济全年目标任务7000万元,截止9月30日,已完成9258万元,完成年计划的132.25%。全乡全年固定资产投资目标3.5亿元,截止9月30日,已完成6.62亿元,完成任务占比的189.1%。招商引资再结硕果。2021年以来,已成功签约德兴市森湖铝业有限公司投资10亿元年产15万吨铝板棒产品项目等6个大项目,总投资超过37亿元。特别是成功签约重庆博腾制药科技股份有限公司总投资21.65亿元年产200万吨钙化物系列产品“5020”项目,为我乡高质量跨越发展注入强大新动能。
(三)其他经济工作情况
农业发展势头向好。一是粮食生产形势良好。今年紧紧围绕工作重点,狠抓粮食生产,确保完成全年水稻种植面积。今年市下达早稻面积0.96万亩,实际完成早稻种植面积11200亩,完成中稻种植面积24308亩,晚稻种植面积11200亩,全年水稻种植面积46708亩,总产量达28000吨。二是做好生猪增产复养。今年重点围绕生猪增产复养工作,做好非洲猪瘟防治工作,我乡全年复养生猪19家,恢复生猪养殖,全年生猪出栏11万头。春、秋防工作全面完成,经市业务部验收,春、秋防工作合格,得到市农业农村局认可与表彰。
三、社会建设情况
(一)人居环境再整治
今年以来,持续开展了集镇环境整治、路域环境整治、铁皮棚拆违以及空心房拆除等专项行动,累计清除135余公里的道路沿线杂草,清理房前屋后的水渠淤泥74.86公里,卫生死角1075余处,陈年垃圾158吨。拆除空心房及危房387栋、37650平方,铁皮棚156个、6890平方。累计投入改厕资金132万元,合计拆除旱厕832余个,完成改厕数1467余个,全乡无害化卫生厕覆盖率达92%以上,彻底扭转黄柏“脏、乱、差”旧貌。2020年9月,黄柏乡炉湾村代表德兴市顺利迎接了省人居环境整治工作专项督查组的检查。2021年春节前,铁心硬手持续整改黄柏集镇占道经营、乱摆摊设点180余起,依法拆除占道摊位80余个,警示违停车辆1000余辆次。春节期间,黄柏集镇出现近年来从未有过的“清洁度”和“通畅感”。
(二)路域环境大幅提升
为进一步提高道路通行能力和服务群众水平,营造安全有序、文明和谐的交通环境,今年以来,我乡持续开展路域环境综合整治行动。各村分别聘请挖机进行集中挖除、填土、平整,并进行除草剂补充喷洒,有效解决了根本性问题。经过多方共同努力,我乡主干道及乡间小道两侧杂草全面清理干净,各村路面干净整洁,村容村貌焕然一新。截至10月底,累计清除135余公里的道路沿线杂草,清理房前屋后的水渠淤泥74.86公里。
(三)乡村振兴初见成效
截至目前,我乡共收到反馈的预警线索共149条,同时各村自查对农户进行动态监测,一旦有突发情况造成返贫风险的及时纳入监测。黄柏乡第一批乡村振兴产业项目荣兴苗木,资金50万,目前正在实施;第二批乡村振兴项目6个,共208万,其中两个基础设施项目2个,正在走公选程序,产业项目追加资金4个。第一批项目水库移民项目5个,第二批水库移民项目3个,目前项目正在走公选程序。我乡长田村是“十四五”省级重点村,村里及乡村振兴工作队提早谋划、提早部署,将乡村振兴规划作为重点工作来完成,对接设计专业人士,广听群众意见,持续推进村容村貌整治。一是加强基础设施建设,计划对自然村内道路、水渠、农田灌溉水沟和自来水网改造,实现“路平、灯亮、通水”,对村主干道两边商铺实行美化亮化整治,帮助加强村党群服务中心、村卫生所、村级综合性文化服务中心和村民活动场所标准化建设,推进农村精神文明建设。二是全力推进产业发展,结合本村优势,计划发展稻虾种植、猕猴桃种植、肉鸡养殖。三是打造休闲旅游项目,依托当地的红色资源(国内革命战争时期烈士78人)、畲民文化(集中居住在长田自然村)和移民文化(董家门自然村),充分发挥农村田园自然风光、民俗风情、地理位置等优势,结合美丽乡村建设,采取政府推动、社会参与、市场运作的办法,重点在港底自然村推进村庄景区化建设,积极发展休闲旅游、民宿等乡村旅游项目。
(四)民生投入持续加大
全面推进交通先行。积极跑项争资,加快全乡道路改造提升建设,投入专项资金942.95万元,对X127余胡线长田至尚和段道路进行修复改造,投入480万元完成对长田至北源畈乡道双车道改造项目,完成锦坑、宋家等村乡道拓宽6.1公里以及村道硬化2.2公里提升工程。加大对全乡32.8公里和72.3公里的道路养护,新建炉湾、长田两个大型候车亭,对乡道两侧路肩进行全面翻新。
(三)部门整体支出项目实施情况分析。
我乡严格按照上级专项资金管理办法使用资金,确保专项资金专款专用。
1、部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面,根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支,严格控制“三公”经费,支出总额控制在预算总额以内;资产配置严格政府采购,按照预算科目规定使用财政资金,保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面,切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度,预算资金按规定管理使用,较好地完成了当年任务目标。2021年全面完成了上级主管部门下达我会的各项工作任务和重点工作计划。
2、资金管理情况。我乡项目资金全部按财政制度要求使用和拨付,严格按照项目协议拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关,建立健全内部审批制度,财务做好项目专帐,严格实行专款专用,保证资金及时足额用到项目中。
3、项目实施组织管理情况。我乡项目实施和资金使用分配坚持集体决策。要求项目单位对项目制订工作方案,明确时间节点,认真落实项目任务。
二、绩效评价工作开展情况
1、绩效评价目的
加强和改进我乡工作的发展,进一步理清部门职责,规范单位资金管理,强化资金使用效益意识,提升资金管理水平和工作质量。
2、绩效评价工作过程
我乡成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施,明确了工作职责和分工,制定了切实可行的评价方案。评价小组根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分,形成自评结论。
我乡2021年度严格执行年初部门预算,资金使用及管理规范,制度落实到位,绩效考核目标任务圆满完成,按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为97分,等级为优秀。
三、主要绩效及评价结论
2021年部门整体支出绩效自评结果显示,我乡绩效管理情况较为理想,达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范,会计核算结果真实、准确,各项支出严格按照各项制度执行。
1、经济性分析。
(1)成本(预算)控制情况。在职人员控制率小于1;重点项目支出安排率为100%;“三公经费”有所下降。
(2)成本(预算)节约情况。本年支出较上年减少。“三公”经费总额为56.51万元,较上年减少1.24万元。主要是采取厉行节约的措施。
2、效率性分析。本年预算完成率大于1,完成了年终支付进度,结转结余额度较前年减少。
四、存在的主要问题及整改措施
(1)存在的主要问题
1.绩效目标申报表中绩效指标不够清晰、明确、完整。
黄柏乡人民政府《部门(单位)整体支出绩效目标申报表(2021年度)》明确了年度主要工作内容和总体目标,并简述说明了绩效指标如何反映项目的实施效果,以及与部门整体绩效目标的关系,但还存在绩效目标的设置还不够科学、绩效目标管理工作深度不够、绩效目标评价结果运用不够等问题。
2.项目资金支出进度与预算进度存在一定差距
经评价,我乡个别项目资金支出执行进度整体滞后于预算进度,我乡项目实际支出进度与年初预算中项目支出进度要求存在一定差距。
(2)整改措施
1、加大对相关人员的培训。由于预算绩效管理工作开展时间较短,加上缺乏系统的培训,相关业务人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分,对工作重点把握不到位,还需加大对会计人员的培训力度,进一步统一认识,充实业务知识。
2、科学合理编制预算,严格执行预算。进一步提高预算编制到位率,做准做全基本支出预算,做全项目支出预算,加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析,提高预算编制严谨性和可控性。
3、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化,实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制,规范专项资金管理,提高专项资金的使用效益。
附件:2021年度部门整体支出绩效自评指标计分表