黄柏乡政府2017年部门决算

目录

第一部分黄柏乡政府概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部黄柏乡政府2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算拨款“三公经费支出决算表”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占有情况表

第二部分黄柏乡政府2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、 机关运行经费情况说明

七、政府采购支出说明

四、名词解释

第一部分黄柏乡政府概况

一、部门主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3个，包括：德兴市黄柏乡人民政府、德兴市黄柏乡会计工作站、德兴市黄柏乡财政所。

本部门2017年年末编制人数52人，其中行政编制22人，事业编制30人；年末实有人数56人，其中在职人员56人。

第二部分  2017年部门决算表

（详见附表）

第三部分黄柏乡政府2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计5363.24万元，其中本年收入5363.24万元，较 2016 年增长38.97%，主要原因是：项目经费增加。

本年收入的具体构成为：其中一般公共预算拨款4508.94万元，占84.07%，政府性基金预算预算财政拨款854.3，占15.93%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计5363.24万元，其中本年支出合计5363.24万元，较 2016 年增长38.97%，主要原因是：项目支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出460.47万元，占8.59%； 项目支出4902.77万元，占91.41%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为2693.12万元，决算数为4508.94万元，完成年初预算的167.42%。其中：

（一） 一般公共服务支出年初预算数为894.07万元，决算数为738.26万元，完成年初预算的82.57%，主要原因是：人退休人员工资转社保局发放。

（二） 文化体育与传媒支出年初预算数为0.02万元，决算数为19万元，主要原因是：项目增加

（三） 社会保障和就业支出年初预算数为16.91万元，决算数为161.55万元，主要原因是：项目增加

（四） 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为273.13万元，决算数为207.86万元，主要原因是：项目减少。

（五） 节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为30.98万元，主要原因是：项目增加。

（六） 农林水支出年初预算数为124.32万元，决算数为2983.34万元，主要原因是：项目增加。

（七） 住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为302.45万元，主要原因是：项目增加。

（八） 其他支出年初预算数为0万元，决算数为65.5万元，主要原因是：项目增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出460.47万元，其中：

（一）工资福利支出345.56万元，较2016年减少13.54万元，下降3.9%，主要原因是：正常。

（二）商品和服务支出98.4万元，较2016年减少6.26万元，下降6.36%，主要原因是：正常。

（三）对个人和家庭补助支出16.51万元，较2016年减少15.41万元，下降93%，主要原因是：退休人员移交社保局。

（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加（减少）0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为63.18万元，决算数为59.18万元，完成预算的93%，下降6.3%.

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万。

（二）公务接待费支出年初预算数为43.78万元，决算数为  43.78万元，完成预算的100%，决算数较2016年增加（减少）0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出15.4万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为19.4万元，决算数为15.4元，完成预算的79.38 %，决算数较2016年下降21%。主要原因是：压缩支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出98.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年下降5.98%，主要原因是：正常

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万。

八、附表

一、收入支出决算总表.XLS二、收入决算表.XLS三、支出决算表.XLS四、财政拨款收入支出决算总表.XLS五、一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS九、国有资产占有情况表.XLS​