黄柏乡政府2018年度部门决算

目    录

第一部分  黄柏乡政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第一部分  黄柏乡政府概况

一、部门主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：黄柏乡政府、黄柏会计工作站、黄柏财政所。

本部门2018年年末编制人数58人，其中行政编制28人，事业编制30人；年末实有人数59人，其中在职人员59人。

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计4427.22 万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年减少936.02万元，下降21 %；本年收入合计4427.22万元，较2017年减少936.02万元，增长下21%，主要原因是：项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4427.22万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计4427.22万元，其中本年支出合计4427.22万元，较2017年减少936.02万元，下降21%，主要原因是：专项资金减少；年末结转和结余0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：正常。

本年支出的具体构成为：基本支出453.89万元，占10%；项目支出3973.33万元，占90%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为3537.22万元，决算数为4074.63万元，完成年初预算的115%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为924.26万元，决算数为716.6万元，完成年初预算的77%，主要原因是：人员调动。

（二） 文化体育与传媒支出年初预算数为20.66万元，决算数为27.28万元，主要原因是：项目增加

（三） 社会保障和就业支出年初预算数为87.5万元，决算数为476.27万元，主要原因是：项目增加

（四） 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为308.21万元，决算数为159.56万元，主要原因是：项目减少。

（五） 节能环保支出年初预算数为0万元，决算数124.72万元，主要原因是：项目增加。

（六） 农林水支出年初预算数为151.59万元，决算数为2098.49万元，主要原因是：项目增加。

（七） 城乡社区支出支出年初预算数为0万元，决算数为751.95万元，主要原因是：项目增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出453.89万元，其中：

（一）工资福利支出403.25万元，较2017年增加57.69万元，增长16 %，主要原因是：增资。

（二）商品和服务支出46.25万元，较2017年减少52.15万元，下降52.9%，主要原因是：商品支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出4.2万元，较2017年减少12.31万元，下降74%，主要原因是：退休人员移交社保局。

（四）资本性支出0万元，较2017年增加（减少）0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为63.2万元，决算数为59.8万元，完成预算的95%，决算数较2017年增加0.62万元，增长1 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为43.8万元，决算数为43.8万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加0.02万元，增长0.04 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：正常。

（三）公务用车购置及运行维护费支出16万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为19.4万元，决算数为16万元，完成预算的82%，决算数较2017年增加0.6万元，增长3%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：压缩支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出41.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较2017年下降54.2%，主要原因是：预算调整。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

第三部分  2018年度部门决算表

（见附表）

决算公开表.xls