德兴市黄柏乡人民政府2021年部门预算

目录

第一部分德兴市黄柏乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分德兴市黄柏乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分德兴市黄柏乡人民政府2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分德兴市黄柏乡人民政府概况

一、部门主要职责

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

德兴市黄柏乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位。编制人数53人，其中：行政编制21人、全部补助事业编制32人；实有人数64人，其中：在职人数53人，包括行政人员22人、全部补助事业人员31人、编外人员11人。

第二部分德兴市黄柏乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一） 收入预算情况

2021年市黄柏乡人民政府收入预算总额为5001.31万元，较上年预算安排增加1.7%。其中：财政拨款收入4831.38万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入108.04万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，非税收入45万元，上年结转结余16.89万元。

（二） 支出预算情况

2021年市黄柏乡人民政府支出预算总额为5001.31万元，较上年预算安排增加1.7%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出573.29万元，包括工资福利支出463.52万元，商品和服务支出101.37万元、对个人和家庭的补助8.4万元、其他资本性支出：0万元；项目支出4428.02万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出478.01元、对个人和家庭的补助312.11万元、对企事业单位的补贴3500万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、资本性支出127.9万元、其他相关支出10万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1004.02万元，文化旅游体育与传媒支出10.18万元，社会保障和就业支出50.16万元，卫生健康支出47.25万元，农林水支出313.08万元，资源勘探工业信息等支出3566.62万元，预备费10万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出463.52万元，商品和服务支出579.38万元，对个人和家庭的补助320.51万元，资本性支出127.9万元，对企业补助3500万元，其他支出10万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年市黄柏乡人民政府财政拨款支出预算4876.38万元，较上年预算安排增加11%。具体支出情况是：一般公共服务支出904.09万元，文化旅游体育与传媒支出10.18万元，社会保障和就业支出50.16万元，卫生健康支出47.25万元，农林水支出288.08万元，资源勘探工业信息等支出3566.62万元，预备费10万元。

（四）政府性基金情况

德兴市黄柏乡人民政府2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故无数据。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算579.38万元，比2020年预算减少491.31万元，下降45.8%，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额7.24万元，其中：政府采购货物预算7.24万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年8月31日，部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。

（八）黄柏乡人民政府一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

一级项目概述

政府工作经费。

1.黄柏乡人民政府二级项目

1）项目概述：为建立稳定、完善的村级组织运转经费长效机制，规范财政补助村级组织运转保障资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转，我乡2021年度安排预算资金144万元，用于对各个村级组织运转经费的补助，具体支出范围为村干部报酬、村级组织办公经费、村干部生活补贴及其他必要支出。

2）立项依据：《村委会组织法》

3）实施主体：德兴市黄柏乡人民政府

4）实施方案：使全乡范围内12村平均每村每年财政补助经费不低于规定标准。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：在2021年投入市级财政奖补资金144万元。

7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表
（2021 年度）
项目名称			提高村民小组长村干部基本报酬
主管部门及代码			实施单位		德兴市黄柏乡人民政府
项目属性			项目期		1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		144
			其中：财政拨款		144
			其他资金
总 体 目 标	年度目标（2021年）
	目标：保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	数量指标	保障村居数		12个
				保障基本及项目运转经费需要		是
		质量指标	质量指标	各项社保待遇及时发放、缴费配套补助足额到位		是
				保证财政资金使用到位，在制度范围内规范使用		是
		时效指标	时效指标	按时间进度支付、补助		是
				资金下发及时率		=100%
		成本指标	成本指标	按标准足额发放，不超过预算指标		是
				用于人员方面的支出		144万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	经济效益 指标	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		有提高
				间接提升村集体收入		是
				保障正常运转		是
		社会效益 指标	社会效益 指标	提升财政资金使用质量		是
				保障村级组织正常运转		有提高
		生态效益 指标	生态效益 指标	提升了村民生活居住环境		是
		可持续影响 指标	可持续影响 指标	对乡镇未来可持续发展的影响		有利
				长效保障机制健全性		≧95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	受益对象满意度		≧100%

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市黄柏乡人民政府“三公”经费年初预算安排52.7万元。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是无因公出国（镜）费。

公务接待费36.1万元，较上年减6.39万元，主要原因是：按照“三限一专”标准，严格执行管理规定，本着节约控制开支，有效促进机关各项管理。

公务用车运行维护费16.6万元，较上年减1.83万元，主要原因是：按照“三限一专”标准，严格执行管理规定，本着节约控制开支，有效促进机关各项管理。

第三部分德兴市黄柏乡人民政府2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。