德兴市黄柏乡人民政府2022年部门预算

目录

第一部分 德兴市黄柏乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德兴市黄柏乡人民政府2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 德兴市黄柏乡人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 德兴市黄柏乡人民政府概况

一、部门主要职责

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2022年德兴市黄柏乡人民政府共有预算单位__一__个。

编制人数小计_62___人,其中：行政编制人数__28__人,参照公务员管理的事业编制人数__0__人,全部补助事业编制人数__34__人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计_64___人,其中：在职人数小计__53__人,行政在职人数__21__人,参照公务员管理的事业单位在职人数__0__人,全部补助事业在职人数__32__人。离休人数小计__0__人,退休人数小计__24__人,退职人员___0_人,遗属人数__3__人。在校学生__0__人,其中：本科生人数__0__人，专科生人数__0__人。

第二部分 德兴市黄柏乡人民政府2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 德兴市黄柏乡人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年德兴市黄柏乡人民政府收入预算总额为17842.03万元,较上年预算安排增加12840.72万元;财政拨款收入1305.84万元,较上年预算安排减少3525.54万元;教育收费资金收入__0__万元,较上年预算安排增加减少___0__万元;事业单位经营收入__0__万元,较上年预算安排增加___0___万元;国库集中支付网上结转__299__万元,较上年预算安排增加__282.11__万元。

(二)支出预算情况

2022年德兴市黄柏乡人民政府支出预算总额为支出预算总额为_17842.03___万元,较上年预算安排增加12840.72万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出__590.6__万元,较上年预算安排增加__17.31__万元;其中：工资福利支出__443.26__万元,商品和服务支出__131.27__万元,对个人和家庭的补助__15.07__万元,资本性支出__1__万元。项目支出__17243.48__万元,较上年预算安排增加__12815.46__万元;其中：工资福利支出___245_万元,商品和服务支出__1141.62__万元,对个人和家庭的补助__946.26__万元,资本性支出__8901.24__万元,对企业补助_6000___万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__10690.49__万元,较上年预算安排增加___9686.47___万元;文化旅游体育与传媒支出_94.69___万元,较上年预算安排增加__84.51____万元;社会保障和就业支出__99.35__万元,较上年预算安排增加___49.19___万元;卫生健康支出_26.49___万元,较上年预算安排减少___20.76___万元;农林水支出__6849.91__万元,较上年预算安排增加__6536.83____万元;资源勘探工业信息等支出_41.74___万元,较上年预算安排减少__3524.88____万元；预备费30万元，较上年预算安排增加__20___万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出_696.21__万元,较上年预算安排增加___232.69___万元;商品和服务支出__1272.89__万元,较上年预算安排增加___693.51___万元;对个人和家庭的补助__961.33__万元,较上年预算安排增加___640.82___万元;资本性支出__8902.24__万元,较上年预算安排增加__8774.34____万元;对企业补助__6009.36__万元,较上年预算安排增加__2509.36____万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年德兴市黄柏乡人民政府财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额_1305.84___万元,较上年预算安排减少__3570.54___万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__353.78__万元,文化旅游体育与传媒支出_6.74___万元,社会保障和就业支出_86.35___万元,卫生健康支出__23.49__万元,农林水支出_793.74___万元，资源勘探工业信息等支出41.74 万元。

按支出项目类别划分：基本支出__573.33__万元,较上年预算安排增加___0.04___万元;其中：工资福利支出_443.26___万元,商品和服务支出__115__万元,对个人和家庭的补助_15.07___万元,资本性支出__0__万元。项目支出_732.51___万元,较上年预算安排减少___3570.58___万元;其中：商品和服务支出__0__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出__0__万元，对企业补助_732.51__万元。

(四)政府性基金情况

德兴市黄柏乡人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故无数据。

（五）国有资本经营情况

德兴市黄柏乡人民政府2022年没有国有资本经营收入，也没有政府性国有资本经营支出，故无数据。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算1272.89万元，比2021年预算增加693.51万元，增长1.19%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额__15__万元,其中:政府采购货物预算__15__万元,政府采购工程预算__0__万元,政府采购服务预算_0_万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆3 辆,其中：一般公务用车实有数2 辆,执法执勤用车实有数1 辆。

（九）黄柏乡人民政府革命老区项目情况说明（部门本级）

1.革命老区项目

1）项目概述：为改善道路狭窄，影响村民农产品外销，制约经济发展等现象，现对道路进行拓宽改造，我乡2022年度安排预算资金150万元，用于道路改造，为村民提供良好的出行环境，促进经济发展，提高村民幸福指数。

2）立项依据：革命老区民生事务

3）实施主体：德兴市黄柏乡人民政府

4）实施方案：1、由专业设计公司负责进行勘测设计；2、按照国家法律对项目进行公开招投标；3、有具备监理资质的监理公司全程监督工程施工；4、有质监部门组织工程验收。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：在2022年投入省级财政资金100万元

7）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表
（2022 年度）
项目名称			革命老区项目
主管部门及代码			实施单位		德兴市黄柏乡人民政府
项目属性			项目期		1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		150
			其中：财政拨款		150
			其他资金
总 体 目 标	年度目标（2022年）
	目标：1.改造完成一条长2800米、宽5米、厚0.2米的水泥路，为2800余村民提供良好的出行环境，促进经济发展，提高村民幸福指数。 2.新建一条长1500米，宽4米，厚0.2米的水泥道路。项目竣工后，为2600余村民提供良好的出行环境，促进经济发展，提高村民幸福指数。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	数量指标	道路硬化里程（长度m）		1500
				道路硬化里程（长度m）		2800
		质量指标	质量指标	合格率		100%
				保证财政资金使用到位，在制度范围内规范使用		是
		时效指标	时效指标	按时间进度支付		是
				资金下发及时率		=100%
		成本指标	成本指标	按标准足额发放，不超过预算指标		是
				用于项目的支出		100万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	经济效益 指标	保障正常运转		是
		社会效益 指标	社会效益 指标	受举益人口数		2600余人
				受举益人口数		2800余人
		生态效益 指标	生态效益 指标	改善人居环境		有所提升
		可持续影响 指标	可持续影响 指标	对乡镇未来可持续发展的影响		有利
				长效保障机制健全性		≧95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		100%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年德兴市黄柏乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排万元，其中：

因公出国__0__万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：_无因公出国（镜）费_____。

公务接待__67.2__万元,比上年增__31.1__万元，主要原因是：___以实际支出为准___。

公务用车运行__16.6__万元,比上年增__0__万元，主要原因是：_按照“三限一专”标准，严格执行管理规定，本着节约控制开支，有效促进机关各项管理。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

2022年部门预算表

部门名称：黄柏乡人民政府

编制日期：

编制单位：黄柏乡人民政府

单位负责人签章：财务负责人签章:制表人签章：

收支预算总表

填报单位:德兴市黄柏乡人民政府

单位:万元

收入		支
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1305.84	一般公共服务支出	10690.49
（一）一般公共预算拨款收入	1305.84	文化旅游体育与传媒支出	94.69
（二）政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	99.35
（三）国有资本经营预算收入		卫生健康支出	26.49
二、教育收费资金收入		农林水支出	6849.91
三、事业收入		资源勘探工业信息等支出	41.71
四、事业单位经营收入		预备费	30
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入	16237.19
七、其他收入
本年收入合计	17543.03	本年支出合计	17832.67
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转(结余)	299
收入总计	17842.03	支出总计	17842.03

部门收入总表

填报单位：德兴市黄柏乡人民政府

单位：方元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单 位上缴 收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	德兴市黄柏乡人民政府	17842.03	299	1305.84	1305.84								16237.19
2010101	行政运行	9.01		9.01	9.01
2010201	行政运行	226											226
2010301	行政运行	6915.84	124.6	291.42	291.42								6499.82
2010302	一般行政管理事务	9.36	9.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12	12
2010601	行政运行	11.36	2.29	9.07	9.07
2013101	行政运行	44.29		44.29	44.29
2013299	其他组织事务支出	1	1
2070199	其他文化和旅游支出	87.95	4.95										83
2070803	机关服务	6.74		6.74	6.74
2080103	机关服务	61.62		61.62	61.62
2080203	机关服务	24.73		24.73	24.73
2082001	临时救助支出	5	5
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.7		7.7	7.7
2100716	计划生育机构	15.79		15.79	15.79
2130102	一般行政管理事务	6000		732.51	732.51								5267.49
2130103	机关服务	630.88											630.88
2130104	事业运行	61.23		61.23	61.23
2130199	其他农业农村支出	20	20
2130316	农村水利	8	8
2130399	其他水利支出	2.5	2.5
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	73.35	73.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.96	13.96
2130799	其他农村综合改革支出	22	22
2150802	一般行政管理事务	3500											3500
2150803	机关服务	41.74		41.74	41.74
	预备费	30											30

部门支出总表

填报单位:德兴市黄柏乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	10690.49	365.04	10325.45
207	文化旅游体育与传媒支出	94.69	6.74	87.95
208	社会保障和就业支出	99.35	86.35	13
210	卫生健康支出	26.49	23.49	3
213	农林水支出	6849.91	75.18	6774.73
215	资源勘探工业信息等支出	41.74	41.74	0
	预备费	30	0	30

财政拨款收支总表

填报单位:德兴市黄柏乡人民政府

单位：万元

人		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入		一、本年支出
一般公共预算拨款收入	1305.84	一般公共服务支出	353.78	353.78
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	6.74	6.74
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	86.35	86.35
		卫生健康支出	23.49	23.49
		农林水支出	793.74	793.74
		资源勘探工业信息等支出	41.74	41.74
		预备费
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
收入总计	1305.84	支出总计	1305.84	1305.84

一般公共预算支出表

德兴市黄柏乡人民政府

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
(公开到项级)	米来	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计
201	一般公共服务支出	10690.49	365.04	10325.45
20101	人大事务	13.01	9.01	4
2010101	行政运行	13.01	9.01	4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10593.84	300.39	10293.45
2010301	行政运行	10581.84	300.39	10293.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12		12
20105	统计信息事务	3		3
2010599	其他统计信息事务支出	3		3
20106	财政事务	20.36	11.36	9
2010601	行政运行	20.36	11.36	9
20111	纪检监察事务	6		6
2011103	机关服务	6		6
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.29	44.29	9
2013101	行政运行	53.29	44.29	9
20132	组织事务	1		1
2013299	其他组织事务支出	1		1
207	文化旅游体育与传媒支出	94.69	6.74	87.95
20701	文化和旅游	87.95		87.95
2070199	其他文化和旅游支出	87.95		87.95
20708	广播电视	6.74	6.74
2070803	机关服务	6.74	6.74
208	社会保障和就业支出	99.35	86.35	13
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.62	61.62	4
2080103	机关服务	65.62	61.62	4
20802	民政管理事务	28.73	24.73	4
2080203	机关服务	28.73	24.73	4
20820	临时救助	5		5
2082001	临时救助支出	5		5
210	卫生健康支出	26.49	23.49	3
21003	基层医疗卫生机构	7.7	7.7
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.7	7.7
21007	计划生育事务	18.79	15.79	3
2100716	计划生育机构	18.79	15.79	3
213	农林水支出	6849.91	75.18	6774.73
21301	农业农村	6717.11	61.23	6655.88
2130102	一般行政管理事务	6000		6000
2130103	机关服务	630.88		630.88
2130104	事业运行	66.23	61.23	5
2130199	其他农业农村支出	20		20
21302	林业和草原	8		8
2130203	机关服务	8		8
21303	水利	15.5		15.5
2130303	机关服务	5		5
2130316	农村水利	8		8
2130399	其他水利支出	2.5		2.5
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	73.35		73.35
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	73.35		73.35
21307	农村综合改革	35.96		35.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.96		13.96
2130799	其他农村综合改革支出	22		22
215	资源勘探工业信息等支出	41.74	41.74
21508	支持中小企业发展和管理支出	41.74	41.74
2150803	机关服务	41.74	41.74
		30		30
	预备费	30		30