德兴市黄柏乡人民政府2023年部门预算

目 录

第一部分 德兴市黄柏乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德兴市黄柏乡人民政府2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 德兴市黄柏乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德兴市黄柏乡人民政府概况

一、部门主要职责

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市黄柏乡人民政府共有预算单位1 个。

编制人数小计62人,其中：行政编制人数28人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数34人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计52人,其中：在职人数小计52人,行政在职人数24人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数28人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计24 人,遗属人数2人。

第二部分 德兴市黄柏乡人民政府2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 德兴市黄柏乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年德兴市黄柏乡人民政府收入预算总额为__10943.17____万元,较上年预算安排减少__6898.86____万元;财政拨款收入___4710.59___万元,较上年预算安排增加___3404.75___万元;教育收费资金收入__0__万元,较上年预算安排增加（减少）_0__万元;事业单位经营收入___0___万元,较上年预算安排增加（减少）___0___万元;国库集中支付网上结转__2232.58__万元,较上年预算安排增加__1933.58____万元。

(二)支出预算情况

2023年德兴市黄柏乡人民政府支出预算总额为__10943.17____万元,较上年预算安排减少__6898.86____万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出__649.12____万元,较上年预算安排增加___58.52___万元;其中：工资福利支出___575.4___万元,商品和服务支出___66.46___万元,对个人和家庭的补助_4.27_____万元,资本性支出__3____万元。项目支出_10294.05___万元,较上年预算安排减少__6949.43____万元;其中：工资福利支出_30.45___万元,商品和服务支出__409.77__万元,对个人和家庭的补助__296.89__万元,资本性支出__6547.56__万元,对企业补助__3009.38__万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__4560.7__万元,较上年预算安排减少__6129.79____万元;文化旅游体育与传媒支出__20.87__万元,较上年预算安排减少__73.82____万元;社会保障和就业支出_112.94___万元,较上年预算安排增加__13.59____万元;卫生健康支出__30.02__万元,较上年预算安排增加___3.53___万元;农林水支出__5062.75__万元,较上年预算安排减少__1787.16____万元;资源勘探工业信息等支出__45.97__万元,较上年预算安排减少__4.23____万元；城乡社区支出1083.86万元，较上年预算安排增加___1083.86___万元；国有资本经营预算支出0.04 万元，较上年预算安排增加___0.04___万元；灾害防治及应急管理支出20.02 万元，较上年预算安排增加___20.02___万元；其他支出6万元，较上年预算安排增加___6__万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出__605.85__万元,较上年预算安排减少___90.36___万元;商品和服务支出___476.23_万元,较上年预算安排减少__796.66__万元;对个人和家庭的补助__301.16__万元,较上年预算安排减少__660.17____万元;资本性支出__6550.56__万元,较上年预算安排减少___2351.68___万元;对企业补助_3009.38___万元,较上年预算安排减少___2999.98___万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年德兴市黄柏乡人民政府财政拨款支出预算总额___4710.59___万元,较上年预算安排增加__3404.75____万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__456.84__万元,文化旅游体育与传媒支出_8.06_万元，社会保障和就业支出_112.04__万元,卫生健康支出_28.21_万元,农林水支出_4062.53__万元，资源勘探工业信息等支出42.92 万元。

按支出项目类别划分：基本支出__609.07__万元,较上年预算安排增加___35.74___万元;其中：工资福利支出__556.21__万元,商品和服务支出__49.86__万元,对个人和家庭的补助__0__万元,资本性支出___3_万元。项目支出_4101.52___万元,较上年预算安排增加__3369.01____万元;其中：商品和服务支出__72.81__万元,对个人和家庭的补助__131.6__万元,对企事业资本性单位补贴3000万元，资本性支出987.11万元。

(四)政府性基金情况

德兴市黄柏乡人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故无数据。

（五）国有资本经营情况

德兴市黄柏乡人民政府2023年没有国有资本经营收入，也没有政府性国有资本经营支出，故无数据。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算1022.78万元，比2022年预算减少250.11万元，下降19.64%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额__129.8__万元,其中:政府采购货物预算__129.8__万元,政府采购工程预算__0__万元,政府采购服务预算__0__万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日,部门共有车辆__3__辆,其中：一般公务用车实有数__2__辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）德兴市黄柏乡人民政府年初项目情况说明

1.年初项目

1）项目概述:1.为进一步巩固脱贫成果，将接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接作为工作重点2、进一步注重民生工程。解决好人民群众关心的就业、教育、医疗、住房、社保等问题。3、持续推进农村基础设施建设。由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题,转到大力实施乡村建设行动、全面改善乡村人居环境上来。继续加大力度加快高标准农田建设,进一步完善水、电、路、房、讯等基础设施,提高农业综合生产能力,为农民增收创造条件。

2）立项依据：年初项目民生事务

3）实施主体：德兴市黄柏乡人民政府

4）实施方案：顺利开展日常工作，合理分配资金

，实行专项资金专款专用原则。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：3861.65万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市黄柏乡人民政府"三公"经费财政拨款安排__32.8__万元，其中：

因公出国__0__万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：__无因公出国（镜）费__。

公务接待__18__万元,比上年减___49.2___万元，主要原因是：__按照“三限一专”标准，严格执行管理规定，本着节约控制开支，有效促进机关各项管理____。

公务用车运行__14.8__万元,比上年减__1.8____万元，主要原因是：_按照“三限一专”标准，严格执行管理规定，本着节约控制开支，有效促进机关各项管理_____。

公务用车购置__0__万元,比上年增（减）__0____万元，主要原因是：___与上年安排保持一致___。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。