| 索 引 号： | E25003--2018-0001 | 分 类： | 政府决算 | ||
| 发布机构： | 发文日期： | 2018年10月26日 | |||
| 标 题： | 花桥镇政府2017年度部门决算 | ||||
| 公开方式： | 主动公开 | 公开时限： | 常年公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
目 录
第一部分 花桥镇政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 花桥镇政府概况
一、部门主要职能
（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展村镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会；
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定；
2、执行本乡的经济和社会发展计划、预算，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共14个，包括：人大、政府、水利、财政、妇联、党委、共产党、文化广播、民政、计划生育、城乡社区、农办、企办、农医所。
本部门2017年年末编制人数72人，其中行政编制28人，事业编制44人；年末实有人数98人，其中在职人员72人，离休人员0 人，退休人员26人。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表 | ||||||||||
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| 2017年度 |
| 公开01表 | ||||||
编制单位：德兴市花桥镇人民政府2017年度部门决算汇总 |
| 金额单位：元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |||||
栏 次 |
| 3 | 栏 次 |
| 6 | |||||
一、财政拨款收入 | 1 | 97,383,300.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 13,721,100.00 | |||||
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 23,204,800.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |||||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |||||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | |||||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |||||
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 156,600.00 | |||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,347,500.00 | |||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 601,500.00 | |||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 225,600.00 | |||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 66,411,700.00 | |||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 13,382,800.00 | |||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 556,500.00 | |||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 980,000.00 | |||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | |||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 24 | 97,383,300.00 | 本年支出合计 | 51 | 97,383,300.00 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | |||||
总计 | 27 | 97,383,300.00 | 总计 | 54 | 97,383,300.00 | |||||
二、收入决算表 | ||||||||||||||
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| 2017年度 |
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| 公开02表 | ||||
编制单位：德兴市花桥镇人民政府2017年度部门决算汇总 金额单位：元 | ||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 97,383,300.00 | 97,383,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 13,721,100.00 | 13,721,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20101 | 人大事务 | 486,500.00 | 486,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 466,500.00 | 466,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20102 | 政协事务 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12,062,700.00 | 12,062,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 3,726,500.00 | 3,726,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 8,325,200.00 | 8,325,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010550 | 事业运行 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20106 | 财政事务 | 372,700.00 | 372,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 112,300.00 | 112,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 260,400.00 | 260,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 73,100.00 | 73,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2012901 | 行政运行 | 73,100.00 | 73,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 504,100.00 | 504,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 504,100.00 | 504,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 156,600.00 | 156,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20701 | 文化 | 93,000.00 | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2070101 | 行政运行 | 93,000.00 | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 63,600.00 | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 63,600.00 | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,347,500.00 | 1,347,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 162,600.00 | 162,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080201 | 行政运行 | 155,600.00 | 155,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 569,600.00 | 569,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080805 | 义务兵优待 | 473,700.00 | 473,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 95,900.00 | 95,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20810 | 社会福利 | 111,000.00 | 111,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2081002 | 老年福利 | 81,100.00 | 81,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2081004 | 殡葬 | 29,900.00 | 29,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 173,500.00 | 173,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 173,500.00 | 173,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2082201 | 移民补助 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 269,800.00 | 269,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 269,800.00 | 269,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 601,500.00 | 601,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 98,200.00 | 98,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 98,200.00 | 98,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 498,700.00 | 498,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 271,000.00 | 271,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100717 | 计划生育服务 | 202,700.00 | 202,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 225,600.00 | 225,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21103 | 污染防治 | 225,600.00 | 225,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 225,600.00 | 225,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 66,411,700.00 | 66,411,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 33,310,900.00 | 33,310,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 33,310,900.00 | 33,310,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 23,044,000.00 | 23,044,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 21,204,000.00 | 21,204,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,840,000.00 | 1,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 56,800.00 | 56,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 56,800.00 | 56,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 13,382,800.00 | 13,382,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21301 | 农业 | 10,639,900.00 | 10,639,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 207,700.00 | 207,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 1,480,700.00 | 1,480,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 14,800.00 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130119 | 防灾救灾 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 87,700.00 | 87,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130142 | 农村道路建设 | 45,300.00 | 45,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 8,713,700.00 | 8,713,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21302 | 林业 | 578,000.00 | 578,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130205 | 森林培育 | 230,200.00 | 230,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 329,800.00 | 329,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21303 | 水利 | 389,900.00 | 389,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130301 | 行政运行 | 219,100.00 | 219,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130314 | 防汛 | 140,800.00 | 140,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 254,800.00 | 254,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 254,800.00 | 254,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,509,600.00 | 1,509,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 587,800.00 | 587,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 761,800.00 | 761,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 556,500.00 | 556,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 556,500.00 | 556,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210105 | 农村危房改造 | 556,500.00 | 556,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 980,000.00 | 980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22999 | 其他支出 | 930,000.00 | 930,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 930,000.00 | 930,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
三、支出决算表 | ||||||||||||||
|
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| 2017年度 |
|
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| 公开03表 | |||||
编制单位：德兴市花桥镇人民政府2017年度部门决算汇总 金额单位：元 | ||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 97,383,300.00 | 8,321,767.00 | 89,061,533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 13,721,100.00 | 4,966,500.00 | 8,754,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20101 | 人大事务 | 486,500.00 | 466,500.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010101 | 行政运行 | 466,500.00 | 466,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20102 | 政协事务 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12,062,700.00 | 3,726,500.00 | 8,336,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 3,726,500.00 | 3,726,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 8,325,200.00 | 0.00 | 8,325,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20105 | 统计信息事务 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010550 | 事业运行 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20106 | 财政事务 | 372,700.00 | 112,300.00 | 260,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010601 | 行政运行 | 112,300.00 | 112,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 260,400.00 | 0.00 | 260,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 73,100.00 | 73,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2012901 | 行政运行 | 73,100.00 | 73,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 504,100.00 | 504,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2013101 | 行政运行 | 504,100.00 | 504,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20132 | 组织事务 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 156,600.00 | 93,000.00 | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20701 | 文化 | 93,000.00 | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070101 | 行政运行 | 93,000.00 | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 63,600.00 | 0.00 | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 63,600.00 | 0.00 | 63,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,347,500.00 | 155,600.00 | 1,191,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 162,600.00 | 155,600.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080201 | 行政运行 | 155,600.00 | 155,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20808 | 抚恤 | 569,600.00 | 0.00 | 569,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080805 | 义务兵优待 | 473,700.00 | 0.00 | 473,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 95,900.00 | 0.00 | 95,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20810 | 社会福利 | 111,000.00 | 0.00 | 111,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081002 | 老年福利 | 81,100.00 | 0.00 | 81,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081004 | 殡葬 | 29,900.00 | 0.00 | 29,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 173,500.00 | 0.00 | 173,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 173,500.00 | 0.00 | 173,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2082201 | 移民补助 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 269,800.00 | 0.00 | 269,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 269,800.00 | 0.00 | 269,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 601,500.00 | 369,200.00 | 232,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 98,200.00 | 98,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 98,200.00 | 98,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 4,600.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 4,600.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 498,700.00 | 271,000.00 | 227,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100716 | 计划生育机构 | 271,000.00 | 271,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100717 | 计划生育服务 | 202,700.00 | 0.00 | 202,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 225,600.00 | 0.00 | 225,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21103 | 污染防治 | 225,600.00 | 0.00 | 225,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 225,600.00 | 0.00 | 225,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 66,411,700.00 | 148,855.00 | 66,262,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 33,310,900.00 | 148,855.00 | 33,162,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120101 | 行政运行 | 33,310,900.00 | 148,855.00 | 33,162,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 23,044,000.00 | 0.00 | 23,044,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 21,204,000.00 | 0.00 | 21,204,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,840,000.00 | 0.00 | 1,840,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 56,800.00 | 0.00 | 56,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 56,800.00 | 0.00 | 56,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 13,382,800.00 | 2,588,612.00 | 10,794,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21301 | 农业 | 10,639,900.00 | 2,369,512.00 | 8,270,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130102 | 一般行政管理事务 | 207,700.00 | 0.00 | 207,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 1,480,700.00 | 1,480,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130108 | 病虫害控制 | 14,800.00 | 0.00 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130119 | 防灾救灾 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 87,700.00 | 0.00 | 87,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130142 | 农村道路建设 | 45,300.00 | 0.00 | 45,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130199 | 其他农业支出 | 8,713,700.00 | 888,812.00 | 7,824,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21302 | 林业 | 578,000.00 | 0.00 | 578,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130205 | 森林培育 | 230,200.00 | 0.00 | 230,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 329,800.00 | 0.00 | 329,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21303 | 水利 | 389,900.00 | 219,100.00 | 170,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130301 | 行政运行 | 219,100.00 | 219,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130314 | 防汛 | 140,800.00 | 0.00 | 140,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130399 | 其他水利支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21305 | 扶贫 | 254,800.00 | 0.00 | 254,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 254,800.00 | 0.00 | 254,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,509,600.00 | 0.00 | 1,509,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 587,800.00 | 0.00 | 587,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 761,800.00 | 0.00 | 761,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 10,600.00 | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 10,600.00 | 0.00 | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 556,500.00 | 0.00 | 556,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 556,500.00 | 0.00 | 556,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210105 | 农村危房改造 | 556,500.00 | 0.00 | 556,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 930,000.00 | 0.00 | 930,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 930,000.00 | 0.00 | 930,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
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| 公开04表 | ||||
编制单位：德兴市花桥镇人民政府2017年度部门决算汇总 金额单位：元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 行 次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 |
| 3 | 栏 次 |
| 10 | 11 | 12 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 74,178,500.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 13,721,100.00 | 13,721,100.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 23,204,800.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 156,600.00 | 156,600.00 | 0.00 | ||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,347,500.00 | 1,293,500.00 | 54,000.00 | ||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 601,500.00 | 601,500.00 | 0.00 | ||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 225,600.00 | 225,600.00 | 0.00 | ||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 66,411,700.00 | 43,310,900.00 | 23,100,800.00 | ||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 13,382,800.00 | 13,382,800.00 | 0.00 | ||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 556,500.00 | 556,500.00 | 0.00 | ||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 980,000.00 | 930,000.00 | 50,000.00 | ||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 24 | 97,383,300.00 | 本年支出合计 | 53 | 97,383,300.00 | 74,178,500.00 | 23,204,800.00 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |
| 55 |
|
|
| ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
| ||||
| 28 |
|
| 57 |
|
|
| ||||
总计 | 29 | 97,383,300.00 | 总计 | 58 | 97,383,300.00 | 74,178,500.00 | 23,204,800.00 | ||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
| 2017年度 | 公开05表 | ||
编制单位：德兴市花桥镇人民政府2017年度部门决算汇总 金额单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 74,178,500.00 | 8,321,767.00 | 65,856,733.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13,721,100.00 | 4,966,500.00 | 8,754,600.00 | ||
20101 | 人大事务 | 486,500.00 | 466,500.00 | 20,000.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 466,500.00 | 466,500.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | ||
20102 | 政协事务 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12,062,700.00 | 3,726,500.00 | 8,336,200.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 3,726,500.00 | 3,726,500.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 8,325,200.00 | 0.00 | 8,325,200.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 84,000.00 | 84,000.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 372,700.00 | 112,300.00 | 260,400.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 112,300.00 | 112,300.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 260,400.00 | 0.00 | 260,400.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 73,100.00 | 73,100.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 73,100.00 | 73,100.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 504,100.00 | 504,100.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 504,100.00 | 504,100.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 156,600.00 | 93,000.00 | 63,600.00 | ||
20701 | 文化 | 93,000.00 | 93,000.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 93,000.00 | 93,000.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 63,600.00 | 0.00 | 63,600.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 63,600.00 | 0.00 | 63,600.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,293,500.00 | 155,600.00 | 1,137,900.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 162,600.00 | 155,600.00 | 7,000.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 155,600.00 | 155,600.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | ||
20808 | 抚恤 | 569,600.00 | 0.00 | 569,600.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 473,700.00 | 0.00 | 473,700.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 95,900.00 | 0.00 | 95,900.00 | ||
20810 | 社会福利 | 111,000.00 | 0.00 | 111,000.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 81,100.00 | 0.00 | 81,100.00 | ||
2081004 | 殡葬 | 29,900.00 | 0.00 | 29,900.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 173,500.00 | 0.00 | 173,500.00 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 173,500.00 | 0.00 | 173,500.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 269,800.00 | 0.00 | 269,800.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 269,800.00 | 0.00 | 269,800.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 601,500.00 | 369,200.00 | 232,300.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 98,200.00 | 98,200.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 98,200.00 | 98,200.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 4,600.00 | 0.00 | 4,600.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 4,600.00 | 0.00 | 4,600.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 498,700.00 | 271,000.00 | 227,700.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 271,000.00 | 271,000.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 202,700.00 | 0.00 | 202,700.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 225,600.00 | 0.00 | 225,600.00 | ||
21103 | 污染防治 | 225,600.00 | 0.00 | 225,600.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 225,600.00 | 0.00 | 225,600.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 43,310,900.00 | 148,855.00 | 43,162,045.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 33,310,900.00 | 148,855.00 | 33,162,045.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 33,310,900.00 | 148,855.00 | 33,162,045.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | ||
213 | 农林水支出 | 13,382,800.00 | 2,588,612.00 | 10,794,188.00 | ||
21301 | 农业 | 10,639,900.00 | 2,369,512.00 | 8,270,388.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 207,700.00 | 0.00 | 207,700.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,480,700.00 | 1,480,700.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 14,800.00 | 0.00 | 14,800.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | ||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 87,700.00 | 0.00 | 87,700.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 45,300.00 | 0.00 | 45,300.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 8,713,700.00 | 888,812.00 | 7,824,888.00 | ||
21302 | 林业 | 578,000.00 | 0.00 | 578,000.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 230,200.00 | 0.00 | 230,200.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 329,800.00 | 0.00 | 329,800.00 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | ||
21303 | 水利 | 389,900.00 | 219,100.00 | 170,800.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 219,100.00 | 219,100.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 140,800.00 | 0.00 | 140,800.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
21305 | 扶贫 | 254,800.00 | 0.00 | 254,800.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 254,800.00 | 0.00 | 254,800.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,509,600.00 | 0.00 | 1,509,600.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 587,800.00 | 0.00 | 587,800.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 761,800.00 | 0.00 | 761,800.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 10,600.00 | 0.00 | 10,600.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 10,600.00 | 0.00 | 10,600.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 556,500.00 | 0.00 | 556,500.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 556,500.00 | 0.00 | 556,500.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 556,500.00 | 0.00 | 556,500.00 | ||
229 | 其他支出 | 930,000.00 | 0.00 | 930,000.00 | ||
22999 | 其他支出 | 930,000.00 | 0.00 | 930,000.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 930,000.00 | 0.00 | 930,000.00 | ||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
| 2017年度 |
|
| 公开06表 | |||
编制单位：德兴市花桥镇人民政府2017年度部门决算汇总 金额单位：元 | ||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 5,305,785.00 | 302 | 商品和服务支出 | 2,645,640.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 2,219,532.00 | 30201 | 办公费 | 420,501.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1,953,660.00 | 30202 | 印刷费 | 226,485.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 200,215.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30104 | 其他社会保障 缴费 | 108,815.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2,400.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 130,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 823,563.00 | 30207 | 邮电费 | 90,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 370,342.00 | 30211 | 差旅费 | 122,500.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 88,850.00 | 31020 | 产权参股 | — | ||
30305 | 生活补贴 | 370,342.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1,200,000.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 124,904.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 240,000.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| ||
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
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人员经费合计 | 5,676,127.00 | 公用支出合计 | 2,645,640.00 | |||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||
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| 2017年度 | 公开07表 | |
编制单位：德兴市花桥镇人民政府2017年度部门决算汇总 金额单位：元 | ||||
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 | |
行次 |
| 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 1,490,000.00 | 1,489,980.00 | |
1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 240,000.00 | 240,000.00 | |
（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 240,000.00 | 240,000.00 | |
3.公务接待费 | 6 | 1,250,000.00 | 1,249,980.00 | |
（1）国内接待费 | 7 | 1,250,000.00 | 1,249,980.00 | |
其中：外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 | |
（2）国（境）外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | |
二、相关统计数 | 10 | — | — | |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | 0 | |
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — | 0 | |
3.公务用车购置数（辆） | 13 | — | 0 | |
4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | 3 | |
5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | 2,476 | |
其中：外事接待批次（个） | 16 | — | 0 | |
6.国内公务接待人次（人） | 17 | — | 9,615 | |
其中：外事接待人次（人） | 18 | — | 0 | |
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | — | 0 | |
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | — | 0 | |
注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 2017年度 |
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| 公开08表 |
编制单位：德兴市花桥镇人民政府2017年度部门决算汇总 金额单位：元 | |||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 23,204,800.00 | 23,204,800.00 | 0.00 | 23,204,800.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | ||
2082201 | 移民补助 | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 23,100,800.00 | 23,100,800.00 | 0.00 | 23,100,800.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 23,044,000.00 | 23,044,000.00 | 0.00 | 23,044,000.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 21,204,000.00 | 21,204,000.00 | 0.00 | 21,204,000.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,840,000.00 | 1,840,000.00 | 0.00 | 1,840,000.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 56,800.00 | 56,800.00 | 0.00 | 56,800.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 56,800.00 | 56,800.00 | 0.00 | 56,800.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计 9738.33 万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年减少569.17万元，减少5.52%；本年收入合计9738.33万元，较2016年减少569.17万元，减少5.52%.
本年收入的具体构成为：财政拨款收入9738.33万元，占100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计 9738.33万元，其中本年支出合计9738.33 万元，较2016年减少569.17万元，减少5.52 %，主要原因是：本年度财政收款收入相应减少；年末结转和结余 0 万元，较2016年增加0 万元，增长0%，主要原因是：财政拨款收入减少，支出相应减少。
本年支出的具体构成为：基本支出832.18万元，8.55 %；项目支出 8906.15 万元，占91.45 %；经营支出 0万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 9738.33 万元，决算数为9738.33万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为626.3 万元，决算数为839.09 万元，完成年初预算的134 %，主要原因是：政府调整支出结构。
（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无。
……
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 832.18万元，其中：
（一）工资福利支出530.58万元，较2016年增加77.35元，增长20.2%，主要原因是：工资调整和人员变动。
（二）商品和服务支出264.57万元，较2016年增加62.56万元，增长18%，主要原因是：工资调整和人员变动。
（三）对个人和家庭补助支出37.03万元，较2016年减少66.53万元，下降64.24%，主要原因是：20个退休人员工资转社保局发放。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 149 万元，决算数为148万元，完成预算的99%，决算数较2016年增加0万元，增长（下降）其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初 预算数为125万元，决算数为124万元，完成预算的99 %，决算数较2016年增加(减少) 0万元，（下降）0 %。主要原因是：无
（三）公务用车购置及运行维护费支出 24万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为24万元，决算数为24万元，完成预算的100 %，决算数较2016年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出264.06 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加162.06万元，增长158 %，主要原因是：人员增加调整支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额 7.86万元，其中：政府采购货物支出7.86万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 个，二级项目
个，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。组织对2017年度XXX、XXX等 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 %。
共组织对“XXX”、“XXX”等 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对“XXX”、“XXX”等 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。
XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行数为
万元，完成预算的 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
XXX项目绩效自评综述：……。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
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赣公网安备：36118102000008号