花桥镇政府2018年度部门决算

目    录

第一部分  花桥镇政府部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  花桥镇政府部门概况

一、部门主要职能

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展村镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会；

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定；

2、执行本乡的经济和社会发展计划、预算，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 14个，包括：人大、政府、水利、财政、妇联、党委、共产党、文化广播、民政、计划生育、城乡社区、农办、企办、农医所。

本部门2018年年末编制人数67人，其中行政编制 28人，事业编制 39人；年末实有人数98人，其中在职人员 67人，离休人员 0 人，退休人员 22人；年末学生人数 1625 人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计7289万元，其中年初结转和结余  0万元，较2017年增加 0 万元，增长0 %；本年收入合计 7289 万元，较2017年增加2020.68万元，增长38 %，主要原因是：本年度财政收款收入相应增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7289 万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 7289万元，其中本年支出合计7289 万元，较2017年增加2020.68万元，增长38%，主要原因是：本年度财政收款收入相应增加；年末结转和结余0万元，较2017年增加0万元，增长0%，主要原因是：财政拨款收入增加，支出相应增加。

本年支出的具体构成为：基本支出942.6058万元，占13 %；项目支出6346.3942万元，占87%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为7289万元，决算数为7289万元，完成年初预算的100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1199.98万元，决算数为1199.98  万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：无。

（二）公共安全支出年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。

（三）文化体育与传媒支出年初预算数为16.2万元，决算数为16.2万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：无。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为138.98万元，决算数为138.98万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：无。

（五）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为51.76万元，决算数为51.76万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：无。

（六）节能环保支出年初预算数为51.16万元，决算数为51.16万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：无。

（七）城乡社区支出年初预算数为3137.87万元，决算数为3137.87万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：无。

（八）农林水支出年初预算数为2679.55万元，决算数为2679.55万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出942.6058万元，其中：

（一）工资福利支出623.8639万元，较2017年增加244.8639 万元，增长64.6 %，主要原因是：工资调整和人员变动。

（二）商品和服务支出265.5466万元，较2017年增加162.1366万元，增长156%，主要原因是：工资调整和人员变动。

（三）对个人和家庭补助支出39.4378万元，较2017年增加10.5678万元，增长36.60%，主要原因是：无。

（四）资本性支出13.7575万元，较2017年增加2.9775万元，增长27.62%，主要原因是：工资调整和人员变动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为149万元，决算数为148.3674万元，完成预算的99.57%，决算数较2017年增加29.3674万元，增长24.68%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加0 万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为125万元，决算数为124.451万元，完成预算的99.56%，决算数较2017年增加25.451万元，增长25.7%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出24万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为24万元，决算数为23.9164万元，完成预算的99.65%，决算数较2017年增加3.9164万元，增长19.58%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出94.2903万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加10.345万元，增长12%，主要原因是：人员增加调整支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额14.875万元，其中：政府采购货物支出14.875 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0  万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车5 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  个，二级项目

   个，共涉及资金  万元，占一般公共预算项目支出总额的  %。组织对2018年度XXX、XXX等  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  万元，占政府性基金预算项目支出总额的  %。

    共组织对“XXX”、“XXX”等  个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

    组织对“XXX”、“XXX”等  个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为  万元，执行数为   

  万元，完成预算的  %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

    XXX项目绩效自评综述：……。

    在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

​第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。