花桥镇人民政府2021年度部门决算

目 录

第一部分 花桥镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 花桥镇人民政府概况

一、部门主要职能

花桥镇党委政府贯彻执行党在农村的各项方针、政策和国家的法律法规，维护农村基本经济制度和社会稳定和谐发展。在履行职责过程中坚持和加强党对镇各项工作的集中统一领导，接受相关部门的业务指导。加强预算外资金管理，对行政事业单位财务实行会计代理，严格核算，规范管理。立足“三农”，为新农村建设做好各项财政服务工作。发展经济，广辟财源，为招商引资、项目建设、集镇建设做好财政服务。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实农村基层党建工作要求，全面加强基层宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革，实施乡村振兴战略，提高农村发展质量。加强农村上地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、休育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一门式办理”“一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。

（四）实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治。组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村（居）务公开、财务公开。

（六）维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）做好国防教育和兵役等工作。

（九）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入花桥镇人民政府本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括：党政办公室，社会事务办公室，农业农村办公室，财政和经济发展办公室，社会治理办公室，综合便民服务中心，综合执法大队。

本部门2021年年末实有人数 92人，其中在职人员 74人，离休人员 0 人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 18人；年末学生人数 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29 人。

第二部分2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 5120.26万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加 0万元，增长0%；本年收入合计 5120.26万元，较2020年减少 133.49万元，下降2.54%，主要原因是：是本年度财政收款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5120.26万元，占100%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入 0万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计5120.26万元，其中本年支出合计5120.26万元，较2020年减少133.49万元，下降2.54%，主要原因是：是本年度财政收款收入减少；年末结转和结余 0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 1082.45万元，占 21.14%；项目支出 4037.81万元，占78.86%；经营支出 0万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为4839.19万元，决算数为5120.26万元，完成年初预算的 94.51%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1160万元，决算数为1163.66万元，完成年初预算的 100.31%，主要原因是：加大公共服务支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0万元，决算数为 7.57万元，主要原因是：年初预算未细化。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 47.66万元，决算数为47.66万元，完成年初预算的 100%。

（四）卫生健康支出年初预算数为 36.07万元，决算数为37.78万元，完成年初预算的 104.74%，主要原因是：疫情原因，加大防疫支出。

（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为3.1万元，主要原因是：迎接国家环保督察增加大支出。

（六）城乡社区支出年初预算数为934.41万元，决算数为1198.84万元，完成年初预算的 128.3%，主要原因是：美丽集镇建设加强后续管理支出。

（七）农林水支出年初预算数为 1308.85万元，决算数为1308.85万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无。

（八）资源勘探工业信息支出年初预算数为 1352.2万元，决算数为1352.2万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无。

（九）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0.6万元，完主要原因是：年初预算未细化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1082.45万元，其中：

（一）工资福利支出 936.07万元，较2020年增加206.93万元，增长28.38%，主要原因是：工资调整和人员变动及按上级要求压缩公用经费。。

（二）商品和服务支出 146.38万元，较2020年减少4.16万元，下降2.76%，主要原因是：工资调整和人员变动及按上级要求压缩公用经费。。

（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2020年减少57.73万元，下降100%，主要原因是：无。

（四）资本性支出 万元，较2020年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 137.26万元，决算数为98.83万元，完成预算的 72%，决算数较2020年减少28.16万元，下降22.17%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降） 0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为102.72万元，决算数为78.14万元，完成预算的76%，决算数较2020年减少31.53万元，下降28.75%，主要原因是按上级要求压缩公用经费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按上级要求压缩公用经费。全年国内公务接待 600 批，累计接待6000 人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 15.69万元，其中公务用车购置年初预算数为 14.99万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 19.55万元，决算数为 15.69万元，完成预算的80.03%，决算数较2020年减少1.63万元，下降9.41%，主要原因是按上级要求压缩公用经费，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 146.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少4.15万元，降低2.76%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 147.98万元，其中：政府采购货物支出 147.98万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目30个全面开展绩效自评，共涉及资金 4037.81万元，占项目支出总额的100 %。

组织对“农业发展”、“产业发展”、“新农村建设”等30 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4037.81万元，政府性基金预算支出 0万元，其中，对本部门整体支出未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本单位按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，严格把关本单位经费审批权限和程序、经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度省级部门绩效自评总报告：

1.履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况,按照2021年工作计划开展各项工作。花桥镇人民政府各项整体支出绩效目标均依照各工作方案按时（2021年12月31日前）、按要求完成。

2.履职效果情况：从社会效益、等方面反映单位履职效果的实现情况,积极履行参政议政职能。本年度按照市委基层组织建设的总体部署和统一要求，按要求推进了基层组织示范点建设工作。

3.社会满意度及可持续影响:社会满意度较高，政府为留守儿童开展心理辅导；科技助推乡村产业发展，关爱贫困家庭健康，开展种养殖技术咨询、医疗义诊服务，向社区干部和群众传授构建和谐家庭等知识。

4.主要问题及原因分析：预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

1、2021年整体绩效自评结果情况

通过对各项绩效指标的综合考核评分，2021年度我镇整体支出绩效自评档次为“优”。

2、绩效自评结果拟应用和公开情况

利用部门绩效评价结果，促进机关干部的主观能动性，提高本部门决策水平和管理水平。通过及时对绩效评价中发现的问题反馈整改，进一步加强绩效工作的实施。按照要求将我镇2021年度部门整体支出绩效评价报告发布到单位门户网站，向社会公开。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

六、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。