德兴市花桥镇人民政府2022年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  德兴市花桥镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  德兴市花桥镇人民政府部门概况

 

一、部门主要职能

花桥镇党委政府贯彻执行党在农村的各项方针、政策和国家的法律法规，维护农村基本经济制度和社会稳定和谐发展。在履行职责过程中坚持和加强党对镇各项工作的集中统一领导，接受相关部门的业务指导，主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实农村基层党建工作要求，全面加强基层宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革，实施乡村振兴战略，提高农村发展质量。加强农村上地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、休育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一门式办理”“一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。

（四）实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治。组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村（居）务公开、财务公开。

（六）维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）做好国防教育和兵役等工作。

（九）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括：包括：党政办公室，社会事务办公室，农业农村办公室，财政和经济发展办公室，社会治理办公室，综合便民服务中心，综合行政执法大队。          

本部门2022年年末实有人数66人，其中在职人员66人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员21人；年末学生人数   人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人。

第二部分  2022年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计3813.36万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少1306.9万元，下降25.52 %；本年收入合计3813.36万元，较2021年减少1306.9万元，下降25.52 %，主要原因是：新农村建设资金和产业发展引导基金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3813.36万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计3813.36万元，其中本年支出合计3813.36万元，较2021年减少1306.9万元，下降25.52 %，主要原因是：新农村建设资金和产业发展引导基金减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有变动。

本年支出的具体构成为：基本支出1504.03万元，占39.44%；项目支出2309.33万元，占60.56%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为4996.45万元，决算数为3813.36万元，完成年初预算的76.32%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1381.35万元，决算数为1774.43万元，完成年初预算的 128.45 %，主要原因是：加大公共服务支出。

（二）科学技术支出年初预算数为 178.44 万元，决算数为 178.44万元，完成年初预算的 100 %。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 7.57 万元，主要原因是：年中追加专项资金。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 89.59 万元，决算数为115.49 万元，完成年初预算的 128.91%，主要原因是：年中追加专项资金。

（五）卫生健康支出年初预算数为37.06万元，决算数为43.11

万元，完成年初预算的 116.32%，主要原因是：年中追加专项资金。

（六）节能环保支出年初预算数为12.5万元，决算数为13.33万元，主要原因是：迎接国家环保督察增加专项资金。

（七）城乡社区支出年初预算数为1256.95万元，决算数为756.96万元，完成年初预算的 60.22 %，主要原因是：剩余资金转作下年支出。

（八）农林水支出年初预算数为 879.87 万元，决算数为671.10万元，完成年初预算的 76.27 %，主要原因是：剩余资金转作下年支出。

（九）资源勘探工业信息支出年初预算数为 1142.69万元，决算数为90.87万元，完成年初预算的 7.95 %，主要原因是：产业发展引导基金减少。

（十）灾害防治及应急管理支出年初预算数为18万元，决算数为19.29万元，完成年初预算的 107.17 %，主要原因是：年中追加专项资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1504.03万元，其中：

（一）工资福利支出1264.06万元，较2021年增加327.99  万元，增长35.04%，主要原因是：工资调整和人员变动。

（二）商品和服务支出159.75万元，较2021年增加13.37万元，增长9.13%，主要原因是：劳务费的增加。

（三）对个人和家庭补助支出80.22万元，较2021年增加80.22万元，增长100%，主要原因是：本年度财政收入相应增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有变动。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为81.72万元，决算数为36.23万元，完成全年预算的44.33%，决算数较2021年减少57.6万元，下降61.39%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有此项支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：没有此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为49.74万元，决算数为20.95万元，完成全年预算的42.12%，决算数较2021年减少57.19万元，下降73.19 %，主要原因是压缩“三公”支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压缩“三公”支出。全年国内公务接待233批，累计接待1612人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：压缩“三公”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出31.98万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：没有此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为31.98万元，决算数为15.28万元，完成全年预算的47.78%，决算数较2021年减少0.41万元，下降2.61%，主要原因是：压缩“三公”支出，年末公务用车保有5辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压缩“三公”支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出159.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加13.37万元，增长9.13 %，主要原因是：劳务费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额37.19万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.41万元。授予中小企业合同金额36.63万元，占政府采购支出总额的98.49%，其中：授予小微企业合同金额36.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是:无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金2309.32万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“城乡环境整治支出”、“政府管理事务支出”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2309.32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，通过本次绩效评价进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会效益情况、社会公众或服务对象满意度，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位绩效评价，以促进相关单位管理好项目，提高财政资金的使用效益。通过对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理,提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  3649.09万元，政府性基金预算支出137.72万元,国有资本预算支出26.55万元。从评价情况来看，我镇成立了常务副镇长任组长的绩效评价工作小组，对我镇2022年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务股室全面综合评价，我镇2022年度单位整体支出绩效自评分为98分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

      本部门公开“城乡环境整治支出”、“政府事务管理支出”两项绩效自评结果。

详见：附件1《绩效自评总报告》

  附件2《项目支出绩效自评表》

（三）部门评价项目绩效评价情况。

　　本部门在年初预算编制阶段，组织对这12个项预算项目开展了预算绩效评估，并按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。本部门评价项目绩效评价情况良好。

详见：附件3《部门评价报告》

第四部分  名词解释

 

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附    件

附件1

绩效自评总报告

花桥镇人民政府

根据《德兴市财政局关于做好2022年度预算绩效管理考核工作的通知》德财字〔2023〕18号文件精神，我镇成立 了由镇长任组长、常务副镇长任副组长、财经办及各办站所主任为成员的绩效评价工作小组，对我镇2022年度部门预算整体绩效进行了全面综合自评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务股室全面综合自评。现将自评情况汇报如下：

一、本部门项目绩效目标情况

为杜绝低效无效项目,使财政资金用在“刀刃”上,更好地发挥资金效益。我镇项目支出严格按照《部门项目绩效目标表》，组织各项目实施的站所开展绩效目标编制工作，其中各预算项目严格、详细地列明预算资金数额、用途、目标、产出、效益等内容。

本镇2022年由分管预算领导牵头，成立绩效目标管理工作小组，严格按照德财字〔2023〕18号文件精神，开展部门项目绩效目标管理工作。共选取12个项目进行绩效目标重点编审、打分。

二、单位自评工作开展情况

我镇成立了由镇长任组长、常务副镇长任副组长、财经办及各办站所主任为成员的绩效评价工作小组，对我镇2022年度部门预算整体绩效进行了全面综合自评。

1、调结构，促发展，镇域经济平稳推进，项目投资取得新成效，着力改善提升镇域环境；因地制宜发展特色优质产业，形成以中草药、苗木、艾草加工为主的产业布局体系，积极拓宽销路，不断优化农业结构。积极争取上级资金，创新集体经济发展模式，通过“村集体+农户”产业发展模式，带动村集体经济增收82万余元。镇村旅游迎来新契机。按照“一手抓乡村振兴，一手抓旅游发展”工作思路，

2.夯基础，优环境，城镇统筹协调发展镇基础设施不断完善，以建设“美丽集镇”为目标，持续推进乡镇道路及交通设施、排水管网、污水处理、新农村建设、灾后重建、兴修水利、革命老区等基础设施建设；完善污水处理设施,着力提升群众生产生活品质。美丽宜居乡村不断靓化。全面清理整治村庄环境，加强基础设施建设，加强森林资源管护。

3、惠民生，强保障，民生福祉不断增进。

（1）环境保护成效显著。深入推进河长制工作，规范采砂行为，河道得到有效保护。

（2）民生事业协调发展。全镇享受城乡低保82户144人，城乡居民医疗保险参保10016人、城乡居民养老保险参保3355人。

（3）社会治理全面加强。树立底线思维，狠抓安全生产和信访稳定工作。积极开展安全检查行动52余次。

三、综合评价总论

1.产出指标

数量指标。保障村居数8个。

质量指标。重大工程验收合格率94%以上。

2.效益指标。

3.社会效益指标。履行职责对社会发展带来的直接或间接影响率94%以上。

4.满意度指标。社会公众或或服务对象满意度96%以上。

四、绩效目标完成情况总体分析

2022年我镇严格按照机关《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行镇国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

1、资金管理情况：我镇项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

2、项目实施组织管理情况：我镇项目实施和资金使用分配坚持镇集体决策。明确由乡镇负责监督，并在规定时间完成项目实施。

3、预算编制情况：预算编制是根据单位人员支出，经费开支等合理编制的，由财务人员负责编制预算。预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及保障辖区内各方面健康发展等相关工作。基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公费及办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

4、执行管理情况：我镇部门预算执行良好。项目预算精准高效，进度较快，符合节能减排要求。政府采购严格按照实施计划，制度了资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价等制度，依法接受财政部门的监督。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

1.偏离绩效目标的主要原因。主要原因是由于财务人员对预算一体化系统操作流程、预算编制、预算绩效管理等不了解，导致年初预算编制不合理，项目过于细化，资金全部安排为其他资金，预算难以下达指标，导致许多项目根本没有发生，虚增了年初预算数，再加上下半年系统新增了一些项目，因为指标的调整调剂，翻倍增加了部分预算数，导致预算数与执行数偏差更大。

2.改进措施。建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。充分运用信息技术手段提高绩效监控效率。对于因政策变化或疫情影响等因素导致预算执行进度缓慢的及时与业务部门沟通进行预算调剂。       

 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）各部门应切实加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为本部门完善政策和改进管理的 重要依据。对预算执行率偏低、偏离绩效目标超过 20%、自评结果较差的，要说明原因，提出整改措施。

（二）镇政府在绩效评价工作完成后，及时将评价结果反馈至各部门 ，并明确整改时限；被评价部门应当按要求向财政局报送整改落实情况。

（三）绩效评价结果作为预算安排、完善政策和改进 管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况 予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、 改进管理，根据情况核减预算。对不进行整改或整改不到位的，根据情况 相应调减预算或整改到位后再予安排。

（四）各部门应按照要求将绩效评价情况分别编入部门决算和政府决算，相关信息按照政府信息公开的有关规定予以公开。

（五）各部门绩效评价工作、绩效评价结果应自觉接受审计、人大和社会各界的监督。

 

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称		城乡环境整治支出
主管部门		德兴市花桥镇人民政府				实施单位		德兴市花桥镇人民政府
			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	300	300		120.8016		10	40.27	0
		其中：财政拨款	300	300		120.8016		-	0	0
		其他资金	0	0		0		-	40.27	0
偏差原因及整改措施		年初预算编制过大，今后合理编制预算数。
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		改善人居环境，提高生活质量				全年实际完成67.4425万元，占全年预算数的19.49%，对改善人居环境，提高百姓生活质量起到了一定的效果。
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	每月开展自学为，集中学习等		>=12次	12次	15	15
		质量	政策落实率		>=100%	100%	15	15
		时效	落实市里要求及时率		>=100%	100%	15	15
		成本	开展工作有关经费等		=346	346	15	15
	效益指标	经济效益	环境卫生问题整改等		=100%	100%	15	15
		社会效益
		生态效益
		可持续影响
	满意度	满意度	社会公众满意度		=100%	100%	15	15
总分							100	90

项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称		政府管理事务支出
主管部门		德兴市花桥镇人民政府				实施单位		德兴市花桥镇人民政府
			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	1400	1400		597.194		10	42.66	0
		其中：财政拨款	1400	1400		597.194		-	42.66	0
		其他资金	0	0		0		-	0	0
偏差原因及整改措施		年中新增项目，翻倍增加了预算数，今后合理编制预算数。
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		打造五型政府				全年实际完成597.194万元，占全年预算数的42.66%，为全面打造五型政府提供有力的保障。
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	政府人数		>=70人	88人	10	10
			政府工作人员		>=70人	88人	10	10
		质量	提高效率		>=100%	100%	10	10
			提高机关运行效率		是、否	100	10	10
		时效	政府办事效率		是否	100	10	10
			资金下拨率		>=100%	100%	10	10
		成本	政府管理事务		>=1400万元	597.194万元	10	0	年中新增项目，翻倍增加了预算数，今后合理编制预算数。
	效益指标	经济效益	提高行政服务效率		>=100%	100%	5	5
		社会效益	提高行政服务水平		100	100	5	5
		生态效益
		可持续影响
	满意度	满意度	人民群众满意度（%）		=100%	100%	5	5
			群论满意率		>100%	100%	5	5
总分							100	80

附件三

部门评价报告

花桥镇人民政府

按照市财政局下发的德财字【2023}】18号《关于开展2022年项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》的文件要求，镇人民政府组织相关服务中心、站所等，认真开展了绩效评价和项目绩效管理等相关工作。我镇2022年项目绩效评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况及主要内容。2022年年初安排部门预算项目支出明细如下：日常公务招待支出98万元、城乡环境整治支出300万元，敬老院支出120万元、政府管理事务支出1400万元、政府综合事务支出800万元等12个项目。

（二）项目绩效目标。按照“费随事定”的原则，本单位在年初预算编制阶段，组织对这12个项预算项目开展了预算绩效评估，并按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

1、通过本次绩效评价进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会效益情况、社会公众或服务对象满意度，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位绩效评价，以促进相关单位管理好项目，提高财政资金的使用效益。通过对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理,提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2、绩效评价对象和范围。绩效评价分为单位自评、部门评价和财政评价三 种方式，部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。项 目支出绩效评价期限包括年度、中期及项目实施期结束后，对于实施期 5 年及以上的项目，应适时开展中期和实施期后绩效评价。部门整体支出绩效评价一般以预算年度为周期开展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

1.计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2.行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的 评价标准。

3.历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评 价标准

4.财政和各部门确认或认可的其他标准。

5.单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法， 总分由各项指标得分汇总形成。

6.预算执行率按区间赋分，执行率为 100%，且执行数 控制在年度预算规模之内的，得10分；执行率小于100%且大于等80%的得7分，执行率小于80%且大于等于 60%的得 5 分，执行率小于 60%的不得分。

7.定量指标按照完成比例赋分，完成比例低于 60%的不 得分。计算公式为：得分= (实际完成率-60%) / ( 1-60%) ×指 标分值。

8.定性指标分为基本达成目标、部分实现目标、实现 目标程度较低三个评判等级，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含) 80%-60% (含) 60%-0 合理确定分值。

9.财政和各部门评价的方法主要包括成本效益分析法、 比较法、因素分析法、最低成本法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为 100 分，等级一般划分为 4 档：100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60 分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论

整体支出绩效自评得分98分，每个项目自评得分评价分数：98分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。今年以来，我镇认真贯彻市委、市政府关于开展各项工作部署，结合实际，从制定工作方案，强化组织领导，狠抓工作落实等措施入手，认真抓好民生建设项目，着力在提高执行力、提高服务质量、促进项目建设上下功夫、见成效。

（二）项目过程情况。主要做法和措施成立机构，加强领导。为抓好开展活动的各项工作落实，我镇成立活动领导机构，镇长亲自担任组长，各个班子成员担任副组长，成员由镇机关各办公室参加。领导小组下设办公室，办公室设在财务室，负责领导小组的日常工作，确保各项作落到实处。制定方案，落实责任。结合实际，我镇制定了活动方案，明确项目实施有关的责任。项目实施领导小组负责组织人员，筹措资金、协调各有关部门关系、监督项目实施等工作，确保项目建设责任落实到位、工作到位。

（三）项目产出情况。全年共计12个项目，每个项目都实施监控和自评全覆盖100%。

（四）项目效益情况。集中精力推讲建设项目，增强发展后劲。加快工业园区建设步伐，使之成为项目建设的平台。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一）存在问题

在单位内部开展覆盖相关站所人员的预算绩效管理工作宣传培训较少，有的站所对预算绩效管理还缺乏认识，项目绩效目标申报还主要局限于财政所同志在负责编制，具体实施管理项目的站所对绩效目标缺乏掌握，导致编制预算绩效目标较为笼统不够具体。

（二）整改措施

积极开展覆盖相关科室人员的预算绩效管理工作宣传培训及信息公开工作，科学细化编制项目绩效目标，按照制定的项目支出绩效目标及项目实施方案组织实施项目，保障项目有序开展。