德兴市花桥镇人民政府2023年度部门决算

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公开平台：	德兴市政府门户网站		分类：	政府决算
发布机构：	德兴市花桥镇人民政府		发文日期：	2024年10月28日
标题：	德兴市花桥镇人民政府2023年度部门决算
公开方式：	主动公开	公开时限：	常年公开	公开范围：	面向全社会
文件编号：			成文日期：	2024年10月28日
生效时间：			废止时间：

德兴市花桥镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分德兴市花桥镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分德兴市花桥镇人民政府概况

一、部门主要职责

花桥镇党委政府贯彻执行党在农村的各项方针、政策和国家的法律法规，维护农村基本经济制度和社会稳定和谐发展。在履行职责过程中坚持和加强党对镇各项工作的集中统一领导，接受相关部门的业务指导，主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实农村基层党建工作要求，全面加强基层宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革，实施乡村振兴战略，提高农村发展质量。加强农村上地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、休育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一门式办理”“一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。

（四）实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治。组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村（居）务公开、财务公开。

（六）维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）做好国防教育和兵役等工作。

（九）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	花桥镇人民政府本级	二级

花桥镇人民政府本级设立7个内设机构，分别是：党政办公室，社会事务办公室，农业农村办公室，财政和经济发展办公室，社会治理办公室，综合便民服务中心，综合行政执法大队。

本部门年末在职人员63人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员18人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：德兴市花桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,816.33	一、一般公共服务支出	32	2,112.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	568.41	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	22.37	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	16.14
八、其他收入	8	476.41	八、社会保障和就业支出	39	173.43
	9		九、卫生健康支出	40	17.80
	10		十、节能环保支出	41	161.27
	11		十一、城乡社区支出	42	568.25
	12		十二、农林水支出	43	741.86
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	51.50
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	22.37
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	14.63
	23		二十三、其他支出	54	3.60
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,883.51	本年支出合计	58	3,883.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,883.51	总计	62	3,883.51
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：德兴市花桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,883.51	3,407.11					476.41
201			一般公共服务支出	2,112.69	1,636.28					476.41
20101			人大事务	8.23	8.23
2010101			行政运行	5.23	5.23
2010199			其他人大事务支出	3.00	3.00
20102			政协事务	11.70	11.70
2010299			其他政协事务支出	11.70	11.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,061.15	1,584.75					476.41
2010301			行政运行	722.81	722.81
2010302			一般行政管理事务	1,091.82	615.41					476.41
2010303			机关服务	39.95	39.95
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	206.57	206.57
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	24.28	24.28
2013101			行政运行	15.68	15.68
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.60	8.60
20132			组织事务	3.00	3.00
2013202			一般行政管理事务	3.00	3.00
20136			其他共产党事务支出	4.32	4.32
2013699			其他共产党事务支出	4.32	4.32
207			文化旅游体育与传媒支出	16.14	16.14
20701			文化和旅游	7.00	7.00
2070199			其他文化和旅游支出	7.00	7.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	9.14	9.14
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	9.14	9.14
208			社会保障和就业支出	173.43	173.43
20802			民政管理事务	6.27	6.27
2080203			机关服务	6.27	6.27
20805			行政事业单位养老支出	50.88	50.88
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.88	50.88
20807			就业补助	34.96	34.96
2080705			公益性岗位补贴	34.96	34.96
20809			退役安置	28.64	28.64
2080999			其他退役安置支出	28.64	28.64
20810			社会福利	4.50	4.50
2081006			养老服务	4.50	4.50
20819			最低生活保障	2.00	2.00
2081902			农村最低生活保障金支出	2.00	2.00
20820			临时救助	5.00	5.00
2082001			临时救助支出	5.00	5.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	34.00	34.00
2082201			移民补助	34.00	34.00
20828			退役军人管理事务	1.82	1.82
2082802			一般行政管理事务	1.82	1.82
20899			其他社会保障和就业支出	5.36	5.36
2089999			其他社会保障和就业支出	5.36	5.36
210			卫生健康支出	17.80	17.80
21003			基层医疗卫生机构	3.57	3.57
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3.57	3.57
21007			计划生育事务	14.23	14.23
2100716			计划生育机构	14.23	14.23
211			节能环保支出	161.27	161.27
21103			污染防治	161.27	161.27
2110302			水体	159.89	159.89
2110399			其他污染防治支出	1.37	1.37
212			城乡社区支出	568.25	568.25
21201			城乡社区管理事务	33.84	33.84
2120103			机关服务	6.85	6.85
2120199			其他城乡社区管理事务支出	26.98	26.98
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	534.41	534.41
2120802			土地开发支出	70.32	70.32
2120815			农村社会事业支出	400.00	400.00
2120816			农业农村生态环境支出	64.10	64.10
213			农林水支出	741.86	741.86
21301			农业农村	465.15	465.15
2130102			一般行政管理事务	290.70	290.70
2130103			机关服务	0.25	0.25
2130104			事业运行	98.52	98.52
2130199			其他农业农村支出	75.68	75.68
21303			水利	54.41	54.41
2130303			机关服务	3.10	3.10
2130306			水利工程运行与维护	13.88	13.88
2130315			抗旱	2.00	2.00
2130316			农村水利	6.00	6.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	28.00	28.00
2130399			其他水利支出	1.44	1.44
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	190.79	190.79
2130504			农村基础设施建设	105.79	105.79
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	85.00	85.00
21307			农村综合改革	31.51	31.51
2130701			对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	8.80	8.80
2130706			对村集体经济组织的补助	10.00	10.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	2.71	2.71
215			资源勘探工业信息等支出	51.50	51.50
21508			支持中小企业发展和管理支出	51.50	51.50
2150803			机关服务	51.50	51.50
223			国有资本经营预算支出	22.37	22.37
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	22.37	22.37
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.37	22.37
224			灾害防治及应急管理支出	14.63	14.63
22401			应急管理事务	1.71	1.71
2240102			一般行政管理事务	1.71	1.71
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	12.91	12.91
2240703			自然灾害救灾补助	12.91	12.91
229			其他支出	3.60	3.60
22999			其他支出	3.60	3.60
2299999			其他支出	3.60	3.60
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：德兴市花桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,883.51	1,099.76	2,783.75
201			一般公共服务支出	2,112.69	789.01	1,323.68
20101			人大事务	8.23	5.23	3.00
2010101			行政运行	5.23	5.23
2010199			其他人大事务支出	3.00		3.00
20102			政协事务	11.70		11.70
2010299			其他政协事务支出	11.70		11.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,061.15	768.10	1,293.06
2010301			行政运行	722.81	722.81
2010302			一般行政管理事务	1,091.82		1,091.82
2010303			机关服务	39.95	39.95
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	206.57	5.33	201.24
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	24.28	15.68	8.60
2013101			行政运行	15.68	15.68
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.60		8.60
20132			组织事务	3.00		3.00
2013202			一般行政管理事务	3.00		3.00
20136			其他共产党事务支出	4.32		4.32
2013699			其他共产党事务支出	4.32		4.32
207			文化旅游体育与传媒支出	16.14		16.14
20701			文化和旅游	7.00		7.00
2070199			其他文化和旅游支出	7.00		7.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	9.14		9.14
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	9.14		9.14
208			社会保障和就业支出	173.43	57.15	116.28
20802			民政管理事务	6.27	6.27
2080203			机关服务	6.27	6.27
20805			行政事业单位养老支出	50.88	50.88
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.88	50.88
20807			就业补助	34.96		34.96
2080705			公益性岗位补贴	34.96		34.96
20809			退役安置	28.64		28.64
2080999			其他退役安置支出	28.64		28.64
20810			社会福利	4.50		4.50
2081006			养老服务	4.50		4.50
20819			最低生活保障	2.00		2.00
2081902			农村最低生活保障金支出	2.00		2.00
20820			临时救助	5.00		5.00
2082001			临时救助支出	5.00		5.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	34.00		34.00
2082201			移民补助	34.00		34.00
20828			退役军人管理事务	1.82		1.82
2082802			一般行政管理事务	1.82		1.82
20899			其他社会保障和就业支出	5.36		5.36
2089999			其他社会保障和就业支出	5.36		5.36
210			卫生健康支出	17.80	17.80
21003			基层医疗卫生机构	3.57	3.57
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3.57	3.57
21007			计划生育事务	14.23	14.23
2100716			计划生育机构	14.23	14.23
211			节能环保支出	161.27		161.27
21103			污染防治	161.27		161.27
2110302			水体	159.89		159.89
2110399			其他污染防治支出	1.37		1.37
212			城乡社区支出	568.25	6.85	561.39
21201			城乡社区管理事务	33.84	6.85	26.98
2120103			机关服务	6.85	6.85
2120199			其他城乡社区管理事务支出	26.98		26.98
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	534.41		534.41
2120802			土地开发支出	70.32		70.32
2120815			农村社会事业支出	400.00		400.00
2120816			农业农村生态环境支出	64.10		64.10
213			农林水支出	741.86	177.45	564.41
21301			农业农村	465.15	174.35	290.80
2130102			一般行政管理事务	290.70		290.70
2130103			机关服务	0.25	0.25
2130104			事业运行	98.52	98.52
2130199			其他农业农村支出	75.68	75.58	0.10
21303			水利	54.41	3.10	51.32
2130303			机关服务	3.10	3.10
2130306			水利工程运行与维护	13.88		13.88
2130315			抗旱	2.00		2.00
2130316			农村水利	6.00		6.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	28.00		28.00
2130399			其他水利支出	1.44		1.44
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	190.79		190.79
2130504			农村基础设施建设	105.79		105.79
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	85.00		85.00
21307			农村综合改革	31.51		31.51
2130701			对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	8.80		8.80
2130706			对村集体经济组织的补助	10.00		10.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	2.71		2.71
215			资源勘探工业信息等支出	51.50	51.50
21508			支持中小企业发展和管理支出	51.50	51.50
2150803			机关服务	51.50	51.50
223			国有资本经营预算支出	22.37		22.37
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	22.37		22.37
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.37		22.37
224			灾害防治及应急管理支出	14.63		14.63
22401			应急管理事务	1.71		1.71
2240102			一般行政管理事务	1.71		1.71
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	12.91		12.91
2240703			自然灾害救灾补助	12.91		12.91
229			其他支出	3.60		3.60
22999			其他支出	3.60		3.60
2299999			其他支出	3.60		3.60
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：德兴市花桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,816.33	一、一般公共服务支出	33	1,636.28	1,636.28
二、政府性基金预算财政拨款	2	568.41	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	22.37	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16.14	16.14
	8		八、社会保障和就业支出	40	173.43	139.43	34.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.80	17.80
	10		十、节能环保支出	42	161.27	161.27
	11		十一、城乡社区支出	43	568.25	33.84	534.41
	12		十二、农林水支出	44	741.86	741.86
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	51.50	51.50
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	22.37			22.37
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	14.63	14.63
	23		二十三、其他支出	55	3.60	3.60
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,407.11	本年支出合计	59	3,407.11	2,816.33	568.41	22.37
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,407.11	总计	64	3,407.11	2,816.33	568.41	22.37
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：德兴市花桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,816.33	1,099.76	1,716.57
201			一般公共服务支出	1,636.28	789.01	847.27
20101			人大事务	8.23	5.23	3.00
2010101			行政运行	5.23	5.23
2010199			其他人大事务支出	3.00		3.00
20102			政协事务	11.70		11.70
2010299			其他政协事务支出	11.70		11.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,584.75	768.10	816.65
2010301			行政运行	722.81	722.81
2010302			一般行政管理事务	615.41		615.41
2010303			机关服务	39.95	39.95
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	206.57	5.33	201.24
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	24.28	15.68	8.60
2013101			行政运行	15.68	15.68
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.60		8.60
20132			组织事务	3.00		3.00
2013202			一般行政管理事务	3.00		3.00
20136			其他共产党事务支出	4.32		4.32
2013699			其他共产党事务支出	4.32		4.32
207			文化旅游体育与传媒支出	16.14		16.14
20701			文化和旅游	7.00		7.00
2070199			其他文化和旅游支出	7.00		7.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	9.14		9.14
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	9.14		9.14
208			社会保障和就业支出	139.43	57.15	82.28
20802			民政管理事务	6.27	6.27
2080203			机关服务	6.27	6.27
20805			行政事业单位养老支出	50.88	50.88
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.88	50.88
20807			就业补助	34.96		34.96
2080705			公益性岗位补贴	34.96		34.96
20809			退役安置	28.64		28.64
2080999			其他退役安置支出	28.64		28.64
20810			社会福利	4.50		4.50
2081006			养老服务	4.50		4.50
20819			最低生活保障	2.00		2.00
2081902			农村最低生活保障金支出	2.00		2.00
20820			临时救助	5.00		5.00
2082001			临时救助支出	5.00		5.00
20828			退役军人管理事务	1.82		1.82
2082802			一般行政管理事务	1.82		1.82
20899			其他社会保障和就业支出	5.36		5.36
2089999			其他社会保障和就业支出	5.36		5.36
210			卫生健康支出	17.80	17.80
21003			基层医疗卫生机构	3.57	3.57
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3.57	3.57
21007			计划生育事务	14.23	14.23
2100716			计划生育机构	14.23	14.23
211			节能环保支出	161.27		161.27
21103			污染防治	161.27		161.27
2110302			水体	159.89		159.89
2110399			其他污染防治支出	1.37		1.37
212			城乡社区支出	33.84	6.85	26.98
21201			城乡社区管理事务	33.84	6.85	26.98
2120103			机关服务	6.85	6.85
2120199			其他城乡社区管理事务支出	26.98		26.98
213			农林水支出	741.86	177.45	564.41
21301			农业农村	465.15	174.35	290.80
2130102			一般行政管理事务	290.70		290.70
2130103			机关服务	0.25	0.25
2130104			事业运行	98.52	98.52
2130199			其他农业农村支出	75.68	75.58	0.10
21303			水利	54.41	3.10	51.32
2130303			机关服务	3.10	3.10
2130306			水利工程运行与维护	13.88		13.88
2130315			抗旱	2.00		2.00
2130316			农村水利	6.00		6.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	28.00		28.00
2130399			其他水利支出	1.44		1.44
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	190.79		190.79
2130504			农村基础设施建设	105.79		105.79
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	85.00		85.00
21307			农村综合改革	31.51		31.51
2130701			对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	8.80		8.80
2130706			对村集体经济组织的补助	10.00		10.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	2.71		2.71
215			资源勘探工业信息等支出	51.50	51.50
21508			支持中小企业发展和管理支出	51.50	51.50
2150803			机关服务	51.50	51.50
224			灾害防治及应急管理支出	14.63		14.63
22401			应急管理事务	1.71		1.71
2240102			一般行政管理事务	1.71		1.71
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	12.91		12.91
2240703			自然灾害救灾补助	12.91		12.91
229			其他支出	3.60		3.60
22999			其他支出	3.60		3.60
2299999			其他支出	3.60		3.60
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：德兴市花桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	826.54	302	商品和服务支出	79.33	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	263.20	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	80.67	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息
30103	奖金	46.94	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	1.25	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	276.80	30205	水费	4.00	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.11	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.00	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	21.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	11.07	30209	物业管理费	1.41	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	5.90	31006	大型修缮
30113	住房公积金	60.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.14	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	7.70	30214	租赁费	2.03	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	193.88	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.91	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	5.00	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	182.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	9.87	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	0.31	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.42	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.31	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.15	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	11.90	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,020.43	公用支出合计					79.33
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：德兴市花桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		568.41	568.41		568.41
208			社会保障和就业支出		34.00	34.00		34.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		34.00	34.00		34.00
2082201			移民补助		34.00	34.00		34.00
212			城乡社区支出		534.41	534.41		534.41
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		534.41	534.41		534.41
2120802			土地开发支出		70.32	70.32		70.32
2120804			农村基础设施建设支出
2120815			农村社会事业支出		400.00	400.00		400.00
2120816			农业农村生态环境支出		64.10	64.10		64.10
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出
229			其他支出
22960			彩票公益金安排的支出
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：德兴市花桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	22.37		22.37
223			国有资本经营预算支出	22.37		22.37
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	22.37		22.37
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	22.37		22.37
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：德兴市花桥镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	39.46	23.68	23.68
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	16.77	12.37	12.37
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	16.77	12.37	12.37
3.公务接待费	6	22.69	11.31	11.31
（1）国内接待费	7	——	——	11.31
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	7
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	189
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,131
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：德兴市花桥镇人民政府	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	7
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	2
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	5
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计3883.51万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3883.51万元，比上年增加70.15万元，增长1.84%，主要原因：比上年增加的是各村居年前上缴财政农村社会事业资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3407.11万元，占87.73%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入476.41万元，占12.27%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计3883.51万元，其中本年支出合计3883.51万元，比上年增加70.15万元，增长1.84%，主要原因：比上年增加的是各村居年前上缴财政农村社会事业资金；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：没有变动。

本年支出的具体构成：基本支出1099.76万元，占28.32%；项目支出2783.75万元，占71.68%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数4290.30万元，决算数3407.11万元，完成年初预算的79.41%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1232.00万元，决算数1636.28万元，完成年初预算的132.81%。预决算差异主要原因：年中追加专项资金。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数5.07万元，决算数16.14万元，完成年初预算的318.39%。预决算差异主要原因：年中追加专项资金。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数97.25万元，决算数173.43万元，完成年初预算的178.34%。预决算差异主要原因：年中追加专项资金。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数17.80万元，决算数17.80万元，完成年初预算的100.00%。

（五）节能环保支出（类）年初预算数271.37万元，决算数161.27万元，完成年初预算的59.43%。预决算差异主要原因：部分项目没有完工、审计，不能拨付资金。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数1906.85万元，决算数568.25万元，完成年初预算的29.80%。预决算差异主要原因：农村社会事业资金减少。

（七）农林水支出（类）年初预算数696.24万元，决算数741.86万元，完成年初预算的106.55%。预决算差异主要原因：年中追加专项资金。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数62.00万元，决算数51.50万元，完成年初预算的83.06%。预决算差异主要原因：剩余资金转作下年支出。

（九）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数22.37万元，预决算差异主要原因：年中追加专项资金。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数1.71万元，决算数14.63万元，完成年初预算的852.94%。预决算差异主要原因：年中追加专项资金。

（十一）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3.60万元，预决算差异主要原因：年中追加专项资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1099.76万元，其中：

（一）工资福利支出826.54万元，比上年减少437.52万元，下降34.61%，主要原因：工资调整和在职人员变动。

（二）商品和服务支出79.33万元，比上年减少80.41万元，下降50.34%，主要原因：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出193.88万元，比上年增加113.66万元，增长141.66%，主要原因：工资调整和退休人员变动。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：没有变动。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数23.68万元，决算数23.68万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少12.55万元，下降34.63%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有此项支出。决算数与上年持平，主要原因：没有此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：没有此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数12.37万元，决算数12.37万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有此项支出。决算数与上年持平,主要原因：没有此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数12.37万元，决算数12.37万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：无。决算数比上年减少2.91万元，下降19.05%,主要原因：压缩“三公”支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量7辆。

（三）公务接待费全年预算数11.31万元，决算数11.31万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：无。决算数比上年减少9.64万元，下降46.00%,主要原因：压缩“三公”支出。全年国内公务接待189批，累计接待1131人次，主要是：压缩“三公”支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出79.33万元，决算数比上年减少80.41万元，下降50.34%，主要原因：压缩机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额11.70万元，其中：政府采购货物支出11.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.70万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金 2440.39万元，占项目支出总额的87.66%。其中，4个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对6个项目开展了部门评价，分别为：省标三保、农村生活垃圾治理、年初项目、产业引导基金、政府统筹事务支出、乡镇刚性支出。涉及一般公共预算支出1378.1万元，政府性基金预算支出568.41万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，通过本次绩效评价进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会效益情况、社会公众或服务对象满意度，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位绩效评价，以促进相关单位管理好项目，提高财政资金的使用效益。通过对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理,提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2816.33万元，政府性基金预算支出568.41万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我镇成立了常务副镇长任组长的绩效评价工作小组，对我镇2023年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务股室全面综合评价，我镇2023年度部门整体支出绩效自评分为90分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“年初项目”、“乡镇刚性支出” 项目支出绩效自评结果如下：

详见：附件1《绩效自评总报告》

附件2《项目支出绩效自评表》

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门在年初预算编制阶段，组织对这6个预算项目开展了预算绩效评估，并按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。本部门评价项目绩效评价情况良好。

详见：附件3《部门评价报告》

第四部分名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

（此处请补充部门评价报告）

附件1 绩效自评总报告附件2《项目支出绩效自评表》附件3 部门评价报告

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