花桥镇2012年财政预算执行情况和

2013年财政预算（草案）的报告（书面）

2013年2月25日在镇七届人大三次会议

第一次全体会议上

余春原

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告花桥镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案），请予审议，并请特邀代表和列席会议的同志们提出宝贵的意见。

一、2012年财政预算执行情况

2012年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，在上级财政主管部门的精心执导下，我们坚持以科学发展观为指导，积极组织财政收入，坚持为民理财，服务经济发展，不断开拓创新，扎实工作，圆满完成了镇第七届二次人代会制定的财政目标任务，有力促进了我镇建设和经济社会事业的健康发展，实现了财政收支平衡，略有结余的财政工作目标。

具体收支情况如下：

(一) 2012年预算收入执行情况            

2012年，上级安排的财政收入任务为12700万元，完成财政收入13027.5万元，为预算12700万元的102.58 %，比上年增收2406.6万元，增长22.65%；分部门完成情况是：

1、国税部门完成1876万元,完成预算计划的44.67%；

2、地税部门完成11151.5万元,完成预算计划的131.2%；

具体税目是：

⑴增值税完成1876万元，完成预算计划的44.67%；

⑵营业税完成1254万元，完成预算计划的251%；

⑶企业所得税完成6216万元，完成预算计划的124.3%；

⑷个人所得税完成461.6万元，完成预算计划的115.4%；

⑸资源税完成3077.2万元，完成预算计划的126.1%；

⑹房产税、印花税、土地使用税、土地增值税、城建税完成142.7万元，完成预算计划的89.18%；

   (二) 2012年预算支出执行情况

2012年，我镇财政支出在坚持 “量入为出、确保重点”的原则下，按照“保民生、保运转、保建设”的顺序安排支出。通过强化预算约束，加强收支管理，优化支出结构，控制支出总量。全镇实际完成支出1717.13万元，完成预算的105.06%。主要支出项目是：

⑴一般公共服务支出985.72万元，完成年初预算的137.06%。其中：

①人大事务支出12.42万元，完成年初预算的73.84%;

②政府办公厅(室)及相关机构事务支出796.34万元, 完成年初预算的150.14%;

③统计信息事务支出4.18万元, 完成年初预算的77.55%;

④财政事务支出35.74万元, 完成年初预算的76.27%;

⑤人口与计划生育事务支出115.3万元, 完成年初预算的132.38%;其中：计生事务支出108.9万元，完成年初预算的125.03%,计划生育家庭奖励4.2万元,其他人口与计划生育事务支出2.2万元。

⑥共产党事务支出18.15万元, 完成年初预算的71.12%;

⑦群众团体事务支出3.59万元, 完成年初预算的79.95%。

⑵文化体育与传媒支出3.57万元,完成年初预算的714%。

(3)社会保障和就业支出61.53万元，完成年初预算的338.63%,其中：民政事务支出8.31万元, 完成年初预算的139.2%；抚恤15.36万元,社会福利支出2.05万元,自然灾害生活救助27.25万元,五保供养4.73万元,其他社会保障和就业支出3.83万元。

⑷医疗卫生支出3.36万元，完成年初预算的55.54%；

⑸环境保护支出33.38万元；

⑹城乡社区事务支出12.45万元，完成年初预算的269.48%；

⑺农林水事务支出369.17万元，完成年初预算的331.33%；其中：农业支出110.99万元，完成年初预算的159.51%;林业支出29.09万元,水利支出8.47万元,完成年初预算的81.44%;扶贫支出101.55万元,农村综合改革事务支出119.07万元,完成年初预算的378.72%。

⑻资源勘探电力信息等事务支出121.25万元，完成年初预算的22.45%；其中：乡企事务支出45.25万元，完成年初预算的75.47%,总部经济企业税收奖励76万元。

⑼商业服务业等事务支出53.8万元；

⑽国土资源气象等事务支出6.75万元, 完成年初预算的71.2%；

⑾住房保障支出16.15万元；

⑿其他支出完成50万元,完成年初预算的200%。

各类基金收入完成286.57万元,其中:社会保障和就业中的大中型水库移民后期扶持基金收入完成7.92万元,城乡社区事务中的国有土地使用权出让收入277.65万元,其他收入中的彩票公益金安排的收入1万元,全年各类基金支出完成286.57万元。

2012年非税收入完成599.95万元，支出了541.72万元,结余58.22万元,实现了收、支平衡。

（三）2012年财政平衡情况：

当年一般预算收入7681.4万元，各项补助791.35万元、基金收入286.57万元，上年结余收入188.93万元,总收入8948.25万元；当年一般预算支出是1717.13万元，体制上解1326.64万元，超收上解358.38万元，结算上解5165.24万元,上解支出总计6850.26万元，基金支出286.57万元,总支出是8853.96万元；净结余18.13万元,实现了财政收支平衡。

总结一年来的财政工作，我们主要取得以下几方面的成效。

（一）加强财政收入征管，确保财政收入稳步增长

正确处理生财、聚财、理财的关系，坚持财源建设与加强收入征管并重。一是以组织收入为核心，深度分析税源，狠挖税收潜力，实现了收入的动态监控和齐抓共管；整合税收资源，强化精细化管理，既突出重点税源的税收征管，又注重抓好零星分散的税收，确保应收尽收，使我镇的收入规模上升到了一个新的高度。二是加强财源建设。充分运用财税政策，优化经济结构。重点培育壮大化龙头企业；积极引进发展科技型工业企业，努力增加财政收入支撑点。

（二）认真落实惠农政策，确保财政各项补贴及时足额发放

为全面落实国家惠农政策，切实加强各项财政补贴农民资金的管理，将财政补贴农民资金工作纳入制度化规范化轨道。2012年，发放惠农资金30多项，总计发放各种涉农补贴金额达519.8万元。其中：粮食直补和综合直补资金88.64万元、退耕还林资金70.89万元、民政各项资金140.27万元、家电下乡资金48.94万元，汽车、摩托车下乡资金4.86万元,教育、计生等166.2万元。以上资金分别发放到农民手中,极大地调动了农民种粮积极性,得到了农民的欢迎和全社会的广泛赞誉，发挥了较大的政策效应,保证了社会的安定和我镇经济又好又快发展，人民生活得到很大改善。

（三）、坚持依法理财，财政管理水平进一步提高。

一是依法加强对预算收支情况的监督，全面取消了乡镇银行所有实户，实行国库集中支付，确保财政资金的安全性和完整性。二是加强对会计、财务活动的监督。搞好《中华人民共和国会计法》执法检查和会计重大事项报告工作，解决财经秩序混乱和会计信息失真问题，规范单位财务管理，防止隐匿收入、违规开支等行为，为增收节支奠定坚实的基础。

二、2013年财政预算草案

2013年财政预算编制和财政工作指导思想是：以党的十八大精神为指导，牢固树立和落实科学发展观，实行积极的财政政策，努力培植财源，积极组织财政收入；调整优化支出结构，加大重点支出的保障力度；大力开展增收节支，整顿规范财务行为；不断推进财政改革，强化财政监督，确保各项财政目标任务的顺利完成，为我乡的经济发展、社会稳定和新农村建设提供可靠的财力保障。

根据以上指导思想,2013年预算草案安排如下：

（一）2013年财政收入预算收入安排为：财政收入16300万元，比上年增加3272.5万元，增长25%，具体收入项目是：

国税5800万元；

地税10500万元，收入安排是：营业税1200万元，企业所得税5400万元，个人所得税500万元，其他税收收入3400万元。

（二）2013年财政支出安排为：总支出1736.38万元，主要项目的安排情况是：

⑴一般公共服务支出996.73万元，其中：

①人大事务17.33万元；

②政府办公厅（室）及相关机构事务777.63万元,其中:老干0.5万元、体协0.5万元、政协2万元、税收事务7万元、新村办1万元、民兵基层工作经费4万元(其中：涉军维权保障经费0.5万元)、安全生产经费1万元、公共安全治安管理费10万元。

③发展与改革事务2.6万元；

④统计信息事务5.83万元；

⑤财政事务40.55万元；

⑥人口与计划生育事务117.34万元,其中:社会抚养费96万元,计生21.34万元;

⑦共产党事务32.26万元，其中：关工委0.5万元、科协0.5万元、镇纪检3万元。

⑧群众团体事务5.19万元。

⑵文化体育与传媒4.79万元，其中：文化4.79万元。

⑶社会保障和就业支出19.07万元，其中：抚恤12.2万元，民政6.87万元。

⑷医疗卫生6.46万元，其中：新农合1万元, 食品和药品监督管理事务0.5万元。

⑸城乡社区事务205.04万元,其中：城乡社区管理事务5.04万元、城乡社区公共设施200万元。

⑹农林水事务支出163.75万元，其中：农业102.96万元（动物检疫、防疫经费各0.5万）,水利11.22万元,农村综合改革49.57万元。

⑺资源探电力信息事务303.25万元，其中：乡企63.25万元,总部经济企业税收奖励240万元。

⑻国土资源象事务10.29万元。

⑼预备费25万元。

如因财力增减或上级有追加需调整预算，另行向人大主席团报告，经批准后再作调整。

以上预算是按现行财政体制，按照“量入为出，收支平衡”的预算原则和上级有关政策要求安排的。

三、求真务实、奋发努力，确保完成2013年财政工作

2013年是“十二五”规划承上启下的重要一年，党的十八大明确提出了加快推进城镇化建设进程，这是我镇加快发展的良机。我们要按照会议确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，确保完成全年财政预算任务，促进我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下四个方面工作：

（一）依法强化收入征管，确保全年收入目标实现,首先是强化依法治税理念。加强税务稽查，严厉打击偷、逃、抗税行为，杜绝跑、冒、滴、漏。二是强化重点税源征管，定期分析收入形势，充分挖掘各类税种的增收潜力，促进依法征收，应收尽收。三是强化零星税收征管，坚持抓大不放小的原则，充分挖掘潜力，促使零星税收足额征缴。四是要积极努力全面完成16300万。

（二）优化支出结构，支持经济社会协调发展。一是继续推进农村综合改革的各项配套改革，做好“一事一议”财政奖补项目工作，二是认真落实好各项强农惠农政策，加强农业基础设施重点产业、民生工程等建设，加大农业综合开发力度。

（三）深化财政改革，不断加强财政管理。一是不断完善财政预算管理改革，切实缓解财政困难；二是进一步提升财政科学化精细化管理水平，不断完善财政监督机制，提高财政资金的使用效益。

（四）加强学习和培训，不断提高财政队伍整体素质。

一是深入学习党的十八大精神，把握财政工作的主动权，立足全局，服务和服从全局，积极为镇党委、政府当好参谋和助手，管好家，理好财；二是加强业务知识培训，提高政策业务水平和综合素质；三是进一步加强财政干部作风建设，廉洁自律、勤俭节约、遵纪守法，不断提高财政干部廉洁从政和依法行政能力；四是进一步完善内部管理制度，不断提高依法理财，为民理财的能力和水平.

各位代表：完成2013年财政预算的任务艰巨，责任重大。让我们紧紧依靠镇党委、政府的领导，进一步解放思想，迎难而上，奋力拼搏，努力为推进全镇小康进程，加快建设美好新花桥做出更大的贡献！

谢谢大家！