目    录

第一部分   德兴市花桥镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   德兴市花桥镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分   德兴市花桥镇人民政府2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分   德兴市花桥镇人民政府概况

一、部门主要职责

   花桥镇党委政府贯彻执行党在农村的各项方针、政策和国家的法律法规，维护农村基本经济制度和社会稳定和谐发展。在履行职责过程中坚持和加强党对镇各项工作的集中统一领导，接受相关部门的业务指导。主要职责是:

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实农村基层党建工作要求，全面加强基层宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
  （二）促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革，实施乡村振兴战略，提高农村发展质量。加强农村上地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。
  （三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、休育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一门式办理”“一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。
  （四）实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。
  （五）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治。组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村（居）务公开、财务公开。

（六）维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
    （七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
    （八）做好国防教育和兵役等工作。
    （九）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

    花桥镇人民政府共有预算单位7个，包括：党政办公室，社会事务办公室，农业农村办公室，财政和经济发展办公室，社会治理办公室，综合便民服务中心，综合执法大队。编制人数56人，其中：行政编制26人、全部补助事业编制30人、实有人数65人，其中：在职人数65人，包括行政人员25人、全部补助事业人员40人，退休人员21人。在校学生2244人，其中：中小学生2244人。

第二部分   德兴市花桥镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

2020年花桥镇政府收入预算总额为5043.93万元，较上年预算安排增加6%。其中：财政拨款收入3280.64万元，其他收入1629万元。

(二) 支出预算情况

2020年花桥镇政府支出预算总额为5043.93万元，较上年预算安排增加6%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出654.85万元，包括工资福利支出537.03万元，商品和服务支出92.7万元、对个人和家庭的补助5.12万元、其他资本性支出：20万元；项目支出4389.08万元，包括工资福利支出100万元、商品和服务支出978.58元、对企事业单位的补贴1250万元、债务利息支出99.59万元、基本建设支出1760.91万元、其他相关支出200万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3314.29万元，外交支出0万元，社会保障和就业支出20.99万元，卫生健康支出46.11万元，城乡社区支出18.22万元，农林水支出312.43万元，资源勘探工业信息等支出1331.89万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出637.03万元，商品和服务支出1071.28万元，对个人和家庭的补助5.12万元，资本性支出1780.91万元，债务利息及费用支出99.59万元，对企业补助1250万元，其他支出200万元

    (三)财政拨款支出情况

2020年花桥镇政府财政拨款支出预算3280.64万元，较上年预算安排减少3%。具体支出情况是：农林水支出312.43万元，一般公共服务支出1551万元，社会保障和就业支出20.99万元，卫生健康支出46.11万元，城乡社区支出18.22万元，资源勘探工业信息等支出1331.89万元。

(四)政府性基金情况

2020年花桥镇政府政府性基金支出预算0万元，较上年预算安排增加（减少）0%。具体支出情况是：农林水支出0万元，教育支出0万元.

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算92.7万元，比2019年预算增加（减少）12.3万元，下降11.71%。

(六)政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额22.5万元，其中：政府采购货物预算22.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2019年8月31日，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆（防火车）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年花桥镇“三公”经费年初预算安排143.85万元。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务接待费120.85万元，较上年减4.15万元，主要原因是：按照上级要求 ，压缩三公经费。

公务用车运行维护费23万元，较上年减1万元，主要原因是：按照上缴要求，压缩三公经费。

公务用车购置费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：……。

第三部分   德兴市花桥镇人民政府2020年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5. 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6. 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

8. 上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

   二、支出科目

   对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

花桥镇2020年部门预算表.xls