目录

第一部分德兴市花桥镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分德兴市花桥镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分德兴市花桥镇人民政府2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分德兴市花桥镇人民政府概况

一、部门主要职责

花桥镇党委政府贯彻执行党在农村的各项方针、政策和国家的法律法规，维护农村基本经济制度和社会稳定和谐发展。在履行职责过程中坚持和加强党对镇各项工作的集中统一领导，接受相关部门的业务指导。主要职责是:

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实农村基层党建工作要求，全面加强基层宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革，实施乡村振兴战略，提高农村发展质量。加强农村上地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、休育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一门式办理”“一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。

（四）实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治。组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村（居）务公开、财务公开。

（六）维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）做好国防教育和兵役等工作。

（九）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

花桥镇人民政府共有预算单位7个，包括：党政办公室，社会事务办公室，农业农村办公室，财政和经济发展办公室，社会治理办公室，综合便民服务中心，综合执法大队。编制人数58人，其中：行政编制26人、全部补助事业编制32人、实有人数62人，其中：在职人数62人，包括行政人员21人、全部补助事业人员41人，退休人员30人。在校学生1868人，其中：中小学生1868人。

第二部分德兴市花桥镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021年市花桥镇人民政府收入预算总额为4627.86万元，较上年预算安排减少8%。其中：财政拨款收入3879.87万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入662.12万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转85.87万元。

(二) 支出预算情况

2021年市花桥镇人民政府支出预算总额为4627.86万元，较上年预算安排减少8%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出843.88万元，包括工资福利支出653.93万元，商品和服务支出153.06万元、对个人和家庭的补助16.89万元、资本性支出20万元；项目支出3783.98万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出446.46元、对个人和家庭的补助152万元、对企业补助2200万元、债务利息及费用支出48万元、资本性支出841.52万元、其他支出96万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1973万元，社会保障和就业支出14.74万元，卫生健康支出36.07万元，城乡社区支出17.03万元，农林水支出305.5万元，资源勘探工业信息等支出2281.52万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出653.93万元，商品和服务支出599.52万元，对个人和家庭的补助168.89万元，资本性支出861.52万元，债务利息及费用支出48万元，对企业补助2200万元，其他支出96万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年市花桥镇人民政府财政拨款支出预算3879.87万元，较上年预算安排增加18%。具体支出情况是：一般公共服务支出1225.01万元，社会保障和就业支出14.74万元，卫生健康支出36.07万元，城乡社区支出17.03万元，农林水支出305.50万元，资源勘探工业信息等支出2281.52万元。

(四)政府性基金情况

2021年市花桥镇人民政府政府性基金支出预算0万元，较上年预算安排增加（减少）0%。具体支出情况是：农林水支出0万元，教育支出0万元。

(五)国有资本经营情况

2021年德兴市花桥镇人民政府国有资本经营支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年部门机关运行费预算153.06万元，比2020年预算增加60.36万元，增长65.11%。

(七)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2020年8月31日，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆（防火车）。

2021年部门预算安排购置车辆1辆。

（九）花桥镇一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

一级项目概述：城乡环境整治支出

1.二级项目

1）项目概述：城乡环境整治支出

2）立项依据：CJJ17-200《城市生活垃圾卫生技术规范》、GB16889-1997《生活垃圾清理污染控制标准》、GB3095-1996《环境空气质量标准》

3）实施主体：政府及四村四居

4）实施方案：城乡环境整治工作是一项长期而艰巨的工作，也是关系人民群众的日常生活的重要工作，各村、社区要引起高度重视，将工作列入议事日程。各村、社区要根据本单位的实际情况，建立专职队伍和相应的管理制度；积极建立行之有效的长效运行机制，将环境整治工作纳入村规民约范畴，以推动城乡环境综合治理工作的顺利开展。加强城乡环境综合治理工作的宣传，做到家喻户晓，人人皆知，让广大人民群众积极投入到环境综合整治的活动之中，做到垃圾入池，定点投放；建立健全责任分片、卫生包段、门前三包责任落实，有检查督促，效果好、户外广告整洁规范，无陈旧破损，无乱贴乱挂。

5）实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日

6）年度预算安排：600万元

7）绩效目标和指标：做好乡镇公共设施及绿化、照明设施维修维护、保障乡镇设施的正常运行，为乡镇居民提供更加舒造的生活环境及生活质量。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市花桥镇人民政府“三公”经费年初预算安排137.26万元。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务接待费102.72万元，较上年减少18.13万元，主要原因是：按照上级要求，压缩三公经费。

公务用车运行维护费19.55万元，较上年减少3.45万元，主要原因是：按照上级要求，压缩三公经费。

公务用车购置费14.99万元，较上年增加14.99万元，主要原因是：因公务需要。

第三部分德兴市花桥镇人民政府2021年部门预算表

十张表（详见附表）

预算03表