德兴市花桥镇人民政府2022年部门预算

目 录

第一部分 德兴市花桥镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德兴市花桥镇人民政府2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 德兴市花桥镇人民政府部门2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德兴市花桥镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

一、部门主要职能

花桥镇党委政府贯彻执行党在农村的各项方针、政策和国家的法律法规，维护农村基本经济制度和社会稳定和谐发展。在履行职责过程中坚持和加强党对镇各项工作的集中统一领导，接受相关部门的业务指导。主要职责是:

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实农村基层党建工作要求，全面加强基层宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革，实施乡村振兴战略，提高农村发展质量。加强农村上地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、休育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一门式办理”“一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。

（四）实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治。组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村（居）务公开、财务公开。

（六）维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）做好国防教育和兵役等工作。

（九）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2022年德兴市花桥镇人民政府，共有预算单位7个，包括：党政办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、财政和经济发展办公室、社会治理办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。

编制人数小计_56人,其中：行政编制人数26人,全部补助事业编制人数30人。实有人数小计70人,其中：在职人数小计70人,行政在职人数23人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数47人。离休人数小计0人,退休人数小计29人,退职人员0人,遗属人数1人。

第二部分 德兴市花桥镇人民政府部门2022年部门预算表

（详见附表1）

第三部分 德兴市花桥镇人民政府部门2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年德兴市花桥镇人民政府部门收入预算总额为7926.64万元,较上年预算安排增加3298.78万元;财政拨款收入782.89万元,较上年预算安排减少3096.98万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转314.91万元,较上年预算安排增加229.04万元,其他收入6828.84万元,较上年预算安排增加6166.72万元.

(二)支出预算情况

2022年德兴市花桥镇人民政府部门支出预算总额为支出预算总额为7926.64万元,较上年预算安排增加3298.78万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出780.01万元,较上年预算安排减少63.87万元;其中：工资福利支出636.53万元,商品和服务支出126.44万元,对个人和家庭的补助17.04万元,资本性支出0万元。项目支出7146.63万元,较上年预算安排增加3362.65万元;其中：工资福利支出161.00万元,商品和服务支出611.31万元,对个人和家庭的补助247.58万元,资本性支出1719.98万元,对企业补助4008.18万元,基本建设支出388.58万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出7926.64万元,较上年预算安排增加3298.78万元;文化旅游体育与传媒支出10.07万元,较上年预算安排增加10.07万元;资源勘探工业信息等支出142.69万元,较上年预算安排减少2138.83万元;社会保障和就业支出91.49万元,较上年预算安排增加76.75万元;卫生健康支出35.96万元,较上年预算安排减少0.11万元;农林水支出4216.79万元,较上年预算安排增加3911.29万元;城乡社区支出14.15万元,较上年预算安排减少2.88万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出797.53万元,较上年预算安排增加143.6万元;商品和服务支出737.75万元,较上年预算安排增加444.35万元;对个人和家庭的补助264.62万元,较上年预算安排增加 95.73万元;资本性支出1719.98万元,较上年预算安排增加1699.98万元;资本性支出（基本建设）388.58万元，较上年预算安排减少452.94万元；对企业补助4008.18万元,较上年预算安排增加1808.18万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年德兴市花桥镇人民政府部门财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额782.89万元,较上年预算安排减少3096.98_万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出365.10万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出89.59万元,卫生健康支出35.96万元,城乡社区支出14.15万元、农林水支出135.40万元、资源勘探工业信息等支出142.69万元。

按支出项目类别划分：基本支出776.16万元,较上年预算安排减少67.72万元;其中：工资福利支出636.50万元,商品和服务支出122.62万元,对个人和家庭的补助17.04万元,资本性支出0万元。项目支出6.73万元,较上年预算安排减少3029.26万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。对企业事业单位补贴6.73万元。

(四)政府性基金情况

2022年德兴市花桥镇人民政府政府性基金支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年德兴市花桥镇人民政府国有资本经营支出预算为0万元

按支出项目类别划分：没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算122.62万元，比2021年预算减少30.44万元，减少19.9%。包括办公费 10.80万元及印刷费4万元、差旅费8.74万元、会议费0 万元、维修（护）费4.38万元、公务接待费0万元、劳务费22.46万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0万元。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额32.98万元,其中:政府采购货物预算32.98万元,政府采购工程预算___0_万元,政府采购服务预算__0__万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数___0_辆。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）花桥镇政府项目情况说明（部门本级）

一级项目概述：城乡环境整治

二级项目

（一）、项目概述：集中清理 路面及河渠沟塘周边垃圾,清理柴草秸秆堆、杂物堆、建筑材料堆、渣土堆等;清理地面污水,整治村内黑臭水体;清理违法广告和不雅广告;清理整治线缆"蜘蛛网";整治垃圾收集柜、车辆和农机具乱停乱放;整治公共厕所脏乱差现象;拆除乱搭乱建、废弃建筑和残垣断壁,整治乱拉乱挂、乱圈乱占、乱贴乱画。全面清除庭院内外、房前屋后的垃圾、污水、杂草、废弃物,做到清爽干净舒畅;定期清扫室内和庭院内外,消除房前屋后卫生死角,做到清洁卫生舒适;集中整治家禽散养现象,推行集中圈养;整理前庭后院、房前屋后、室内室外的生活用品、生产工具和农资器材,做到整齐规范;鼓励农户利用庭院内外边角地、空闲地,通过栽植果蔬、花木等开展绿化,做到美化环境。

（二）、立项依据：CJJ17-200《城市生活垃圾卫生技术规范》、GB16889-1997《生活垃圾清理污染控制标准》、GB3095-1996《环境空气质量标准》

（三）实施主体：集中清理 路面及河渠沟塘周边垃圾,清理柴草秸秆堆、杂物堆、建筑材料堆、渣土堆等;清理地面污水,整治村内黑臭水体;清理违法广告和不雅广告;清理整治线缆"蜘蛛网";整治垃圾收集柜、车辆和农机具乱停乱放;整治公共厕所脏乱差现象;拆除乱搭乱建、废弃建筑和残垣断壁,整治乱拉乱挂、乱圈乱占、乱贴乱画。全面清除庭院内外、房前屋后的垃圾、污水、杂草、废弃物,做到清爽干净舒畅;定期清扫室内和庭院内外,消除房前屋后卫生死角,做到清洁卫生舒适;集中整治家禽散养现象,推行集中圈养;整理前庭后院、房前屋后、室内室外的生活用品、生产工具和农资器材,做到整齐规范;鼓励农户利用庭院内外边角地、空闲地

（四）实施方案：

1、指导思想

认真贯彻落实关于巩固城乡环境综合治理工作的决策部署，深化城乡环境治理工作，全面提升治理水平，注重向村委会层和自然村延伸，实现治理工作全覆盖，营造更加整治优美的城乡环境。

2.工作内容

（1）城乡环境综合治理工作是一项长期而艰巨的工作，也是关系人民群众的日常生活的重要工作，各村、社区要引起高度重视，将工作列入议事日程。

（2）各村、社区要根据本单位的实际情况，建立专职队伍和相应的管理制度；积极建立行之有效的长效运行机制，将环境整治工作纳入村规民约范畴，以推动城乡环境综合治理工作的顺利开展。

（3）各村、社区要建立本单位的监管机制；对辖区内的通村公路、集中居住点、主要交通要道，村、社区办公区域及周边、河岸等处要落实监察管理，制止垃圾乱堆、乱倒现象。落实人员对上述区域实行定期清扫；清除白色垃圾和生活垃圾，确保环境整洁。

（4）建立垃圾清运制度，充分发挥现有人力、物力的作用，对垃圾清运实行定时，定点清运，各村确定1-2个交通较为便利的了垃圾清运点，平时安排人员将分散垃圾收集到中转房内，以便垃圾压缩清运车定时清运。

（5）各村、社区要加强城乡环境综合治理工作的宣传，做到家喻户晓，人人皆知，让广大人民群众积极投入到环境综合整治的活动之中，做到垃圾入池，定点投放；建立健全责任分片、卫生包段、门前三包责任落实，有检查督促，效果好、户外广告整洁规范，无陈旧破损，无乱贴乱挂。

3.绩效考核

（1）考核对象：辖区内的村、社区。

（2）考核时间和办法：每周检查一次，每月考核一次，分村、社区在每月遵道信息上通报情况，全面累计综合评定。

（3）考核内容：组织机构健全，制定实施方案，组建清扫队伍，责任细化，辖区内主干线任务落实到专职人员管理，包括重点区域。纳入政府统一清运垃圾池收集也落实到具体人员，严格道路交通管理，禁止车辆乱停乱放；执行建筑风貌统一规划，房屋乱搭乱建。

（五）实施周期：延续性其他常年性。

（六）年度预算安排：346万元。

（七）绩效目标和指标：做好乡镇公共设施及绿化、照明设施维修维护、保障乡镇设施的正常运行，为乡镇居民提供更加舒造的生活环境及生活质量。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年德兴市花桥镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排81.72万元，其中：

因公出国__0_万元,比上年增_0__万元，主要原因是：无__。

公务接待49.74万元,比上年减52.98万元，主要原因是：压缩支出。

公务用车运行19万元,比上年减0.55万元，主要原因是：压缩支出。

公务用车购置12.98万元,比上年减2.01万元，主要原因是：压缩支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

部门公开表9
2022年部门整体绩效目标表
部门名称	德兴市花桥镇人民政府
联系人	王金水					联系电话	13979399406
部门基本信息
部门所属领域			行政			直属单位包括
内设职能部门			7			编制控制数		56
在职人员总数			70			其中：行政编制人数		23
事业编制人数			47			编外人数		18
当年预算情况（万元）
收入预算合计			7926.64			其中：上级财政拨款		782.89
本级财政安排						其他资金		6828.84
支出预算合计			7926.64			其中：人员经费		653.57
公用经费			126.44			项目经费		7146.63
年度绩效指标
一级指标		二级指标		三级指标		目标值
产出指标		数量指标		受益村居		四村四居
		质量指标		对标对表使用资金		明显提高
		时效指标		按时拨付资金		12月底之前
		成本指标		控制预算额		在预算范围内
效益指标		经济效益指标		提升人居环境，改关善人民生活水平		公益性项目基本完成
		生态效益指标		森林覆盖率		达到市级标准
		可持续影响指标		长效保障机制健全性		≥90%
满意度指标		满意度指标		受益人民群众满意度		≥100%

部门公开表10
项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目名称		城乡环境整治
主管部门及代码		919001		实施单位		德兴市花桥镇人民政府
项目属性		延续性其他常年性项目		项目日期范围		2022年
						4村4居
项目资金 （万元）		年度资金总额		346
		其中：财政拨款
		其他资金		346
年度绩效目标
做好镇、村人居环境整治，为镇村人民提供更加舒造的生活环境及生活质量
一级指标	二级指标	三级指标				指标值
产出指标	数量指标	乡镇清扫及公共设施维护				365天
	质量指标	主体工程达标				创国卫及美丽集镇建设标准
	时效指标	完成时间				2022年12月31日前
	成本指标	乡镇环境清扫人员工资				150元每人每天
效益指标	经济效益指标	提升人居环境，改关善人民生活水平				公益性项目基本完成
	社会效益指标	对工作的促进作用				进一布完善场所环境卫生及亮化工程
	生态效益指标	4村4居覆盖率				达到省、市级标准
	可持续影响指标	乡镇环境				提高乡镇环卫、亮化、洁净
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度				100%