德兴市花桥镇人民政府部门2023年部门预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市花桥镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 德兴市花桥镇人民政府部门2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  德兴市花桥镇人民政府部门2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  德兴市花桥镇人民政府概况

一、 部门主要职责

花桥镇党委政府贯彻执行党在农村的各项方针、政策和国家的法律法规，维护农村基本经济制度和社会稳定和谐发展。在履行职责过程中坚持和加强党对镇各项工作的集中统一领导，接受相关部门的业务指导。主要职责是:

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实农村基层党建工作要求，全面加强基层宣传思想文化、意识形态工作。健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）促进经济发展。编制实施辖区各项社会事业发展规划。深化农村改革，实施乡村振兴战略，提高农村发展质量。加强农村上地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、休育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一门式办理”“一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。

（四）实施综合管理。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治。组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村（居）务公开、财务公开。

（六）维护安全稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八） 做好国防教育和兵役等工作。

（九）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市花桥镇人民政府，共有预算单位7个，包括：党政办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、财政和经济发展办公室、社会治理办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队。

编制人数小计56人,其中：行政编制人数26人,全部补助事业编制人数30人。实有人数合计97人,其中：在职人数小计68人,行政在职人数24人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数44人。离休人数小计0人,退休人数小计28人,退职人员0人,遗属人数1人。

第二部分  德兴市花桥镇人民政府2023年部门预算表

（详见附表）

 

 

第三部分  德兴市花桥镇人民政府2023年部门预算

情况说明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德兴市花桥镇人民政府收入预算总额为5410.30万元,较上年预算安排减少2516.34万元。其中：财政拨款收入3767.18万元,较上年预算安排增加2984.29万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转（结余）523.12万元,较上年预算安排增加208.21万元；其他收入1120万元，较上年预算安排减少5708.84万元。

(二)支出预算情况

2023年德兴市花桥镇人民政府支出预算总额为5410.30万元,较上年预算安排减少2516.34万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出925.96万元,较上年预算安排增加145.95万元;其中：工资福利支出821.21万元,商品和服务支出79.77万元,对个人和家庭的补助24.98万元,资本性支出0万元。项目支出4484.34万元,较上年预算安排减少2662.29万元;其中：工资福利支出160.04万元,商品和服务支出346.17万元,对个人和家庭的补助2142.93万元,资本性支出528.76万元,基本建设支出835万元，对企事业单位的补贴471.44万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2352万元,较上年预算安排减少1061.29万元;文化旅游体育与传媒支出5.07万元,较上年预算安排增减少5万元;社会保障和就业支出97.25万元,较上年预算安排增加5.76万元;卫生健康支出17.80万元,较上年预算安排减少18.16万元;节能环保支出271.37万元，较上年预算安排增加271.37万元; 城乡社区支出1906.85万元,较上年预算安排增加1892.7万元;农林水支出696.24万元,较上年预算安排减少3520.55万元;资源勘探工业信息等支出62万元,较上年预算安排减少80.69万元；灾害防治及应急管理支出1.71万元，较上年预算安排增加1.71万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出981.25万元,较上年预算安排增加183.72万元;商品和服务支出425.94万元,较上年预算安排减少311.81万元;对个人和家庭的补助2167.91万元,较上年预算安排增加1903.29万元;资本性支出528.76万元,较上年预算安排减少1191.22万元;对企事业单位的补贴471.44万元,较上年预算安排减少3536.74万元；基本建设支出835万元，较上年预算安排增加446.42万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年的德兴市花桥镇人民政府财政拨款支出预算总额3767.18万元,较上年预算安排增加2984.29万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1138.84万元,社会保障和就业支出85.55万元,卫生健康支出17.8万元,文化旅游体育与传媒支出0万元，城乡社区支出1906.85万元，农林水支出556.14万元，资源勘探工业信息等支出62万元。

按支出项目类别划分：基本支出907.87万元,较上年预算安排减少148.29万元;其中：工资福利支出819.76万元,商品和服务支出63.13万元,对个人和家庭的补助24.98万元,资本性支出0万元。项目支出2859.30万元,较上年预算安排增加2852.57万元;其中：工资福利支出90.04万元，商品和服务支出239.67万元,对个人和家庭的补助2031.15万元,对企事业单位补贴支出471.44万元，资本性支出27万元。

(四)政府性基金情况

2023德兴市花桥镇人民政府性基金支出预算总额1900万元.

按支出项目类别划分：对个人和家庭的补助支出1900万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算79.77万元，比2022年预算减少42.85万元，下降34.94%。包括办公费7.69万元、印刷费0.64万元、水费4万元、电费10万元、邮电费9万元，物业管理费1.41万元、差旅费5.9万元、维修（护）费3.14万元、租赁费2.03万元、培训费2万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费6.77万元、其他交通费16.31万元、其他商品和服务支出5.90万元。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额30万元,其中: 政府采购货物预算30万元, 政府采购工程预算__0__万元, 政府采购服务预算___0_万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日,部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）花桥镇政府项目情况说明

项目：政府统筹事务支出

项目概述：组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、扶贫、民政、教育、休育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一门式办理”“一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责，负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制。

（二）立项依据：根据政府综合管理事务办法

（三）实施主体：花桥镇人民政府

（四）实施方案：根据上级标准，制度考核方案，分网格分片区，每月定期考评。

（五）实施周期：延续性其他常年性。

（六）年度预算安排：1120万元。

（七）绩效目标和指标：做好乡镇公共设施及绿化、照明设施维修维护、保障乡镇设施的正常运行，为乡镇居民提供更加舒造的生活环境及生活质量。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市花桥镇人民政府"三公"经费财政拨款安排36.77万元，其中：

因公出国__0__万元,比上年增_0_万元，主要原因是：___无__。

公务接待20万元,比上年减29.74万元，主要原因是：___压缩支出___。

公务用车运行16.77万元,比上年减2.23万元，主要原因是：__压缩支出__。

公务用车购置__0__万元,比上年增__0__万元，主要原因是：___无___。

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。