花桥镇人民政府2024年单位预算

 

目    录

第一部分  花桥镇人民政府概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  花桥镇人民政府2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 花桥镇人民政府2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  花桥镇人民政府概况

一、单位主要职责

花桥镇党委政府根据党委、政府的有关文件规定的主要职责。

（一）促进经济发展。着力营造良好的发展环境，做好镇村发展规划，推动产业结构调整，扶持典型，示范引导，提高经济发展的质量和水平。

（二）强化公共服务。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，密切党群、政群关系。

（三）加强社会管理。构建社会主义新农村法治环境，依法行政，严格依法履行职责，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，切实维护农民的合法权益，确保社会稳定。

（四）推进基层民主。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，构建社会主义和谐新农村。

（五）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

花桥镇人民政府2024年单位内设处室  7   个，包括党政办公室，社会事务办公室，农业农村办公室，财政和经济发展办公室，社会治理办公室，综合便民服务中心，综合执法大队。

编制人数小计60人，其中：行政编制人数20人，全部补助事业编制人数40人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计60人，其中：在职人数小计60人，行政在职人数20人，全 部补助事业在职人数40人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计**人，遗属人数1人。

 

  

 

 

第二部分  花桥镇人民政府2024年单位预算表

（详见附表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  花桥镇人民政府2024年单位预算情况说明

 

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年花桥镇人民政府收入预算总额为  4751.66  万元，较上年预算安排（减少）  658.64    万元，其中：财政拨款收入   3200.27   万元，较上年预算安排（减少）  566.91  万元；教育收费资金收入      万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万 元；上级补助收入 0  万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入  1200 万元，较上年预算安排增加  80  万元；使用非财政拨款结余  0 万元，较上年预算安排增加  0 万元；上年结转（结余） 351.39 万元，较上年预算安排（减少） 171.73 万元。

(二)支出预算情况

2024年花桥镇人民政府支出预算总额为 4751.66万元，较上年预算安排（减少）658.64万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出825.01 万元，较上年预算安排（减少）100.95万元；其中：工资福利支出 744.11 万元，商品和服务支出 53.84 万元，对个人和家庭的补助 27.05 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 3926.65 万元，较上年预算安排（减少） 557.69万元；其中：工资福利支出 178.16 万元，商品和服务支出  300.9 万元，对个人和家庭的补助 218.09 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）12.7万元，资本性支出 2867.39 万元，对企业补助 349.42 万元，其他支出  0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2093.49万元，较上年预算安排（减少） 258.51 万元；国防支出 0  万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；公共安全支出 0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0 万元；教育支出  0  万元，较上年预算安排增加（减少）  0万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）      0万元；文化旅游体育与传媒支出  1.2万元，较上年预算安排（减少） 3.87 万元；社会保障和就业支出 42.51 万元，较上年预算安排（减少） 54.74万元；卫生健康支出 20.26 万元，较上年预算安排增加      2.46万元；节能环保支出  0  万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；城乡社区支出 1513.57 万元，较上年预算安排（减少）393.28 万元；农林水支出 959.59 万元，较上年预算安排增加263.35万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；资源勘探工业信息等支出 117.64 万元，较上年预算安排增加        55.64万元；商业服务业等支出 0万元，较上年预算安排增加（减少）  0 万元；金融支出0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；自然资源海洋气象等支出0 万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0  万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.09 万元，较上年预算安排（减少）1.62万元；其他支出 3.3 万元，较上年预算安排增加  3.3万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 922.27 万元，较上年预算安排（减少） 58.98 万元；商品和服务支出354.74 万元，较上年预算安排（减少） 71.2 万元；对个人和家庭的补助  245.14 万元，较上年预算安排（减少）  1922.77  万元；债务利息及费用支出 0万元，较上年预算安排增加（减少）0  万元；资本性支出（基本建设） 12.7万元，较上年预算安排增 加 12.7 万元；资本性支出  2867.39 万元，较上年预算安排增加 2338.63 万元；对企业补助（基本建设） 0  万元，较上年预算安排增加（减少） 0  万元； 对企业补助 349.42 万元，较上年预算安排（减少） 122.02 万元；对社会保险基金补助   0 万元，较上年预算安排增加（减少）      万元；其他支出   0万元，较上年预算安排增加（减少）  0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年花桥镇人民政府财政拨款支出预算总额  3200.27 万元，较上年预算安排（减少） 566.91 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 893.49 万元，国防支出  0 万元，公共安全支出  0  万元，教育支出 0 万元，科学技术支出    0 万元，文化旅游体育与传媒支出 1.2 万元，社会保障和就业支出 42.51  万元，卫生健康支出  20.26 万元，节能环保支出      0万元，城乡社区支出 1513.57 万元，农林水支出 608.29 万元，交通运输支出   0万元，资源勘探工业信息等支出  117.64  万元，商业服务业等支出  0 万元，金融支出 0   万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0  万元，灾害防治及应急管理支出  0  万元，其他支出 3.3 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 825.01 万元，较上年预算 安排（减少） 82.86 万元；其中：工资福利支出 744.11万元，商品和服务支出 53.84 万元，对个人和家庭的补助  27.05 万元，资本性支出 0  万元。项目支出  2375.26 万元，较上年预算安排（减少） 484.04 万元；其中：工资福利支出 63.16 万元，商品和服务支出  186.9万元，对个人和家庭的补助168.09 万元，债务利息及费用支出  0万元，资本性支出（基本建设）12.7 万元，资本性支出 1595 万元，对企业补助  349.42 万元，其他支出  0 万元。

(四)政府性基金情况

2024年花桥镇人民政府性基金收入预算为 1500万元，支出预算为 1500万元，其中：基本支出  0  万元，项目支出  1500 万元。

(五)国有资本经营情况

“本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024年花桥镇人民政府机关运行费预算 75 万元， 比2023年（上年）预算（减少） 4.77 万元，（下降） 5.98   ％，主要原因   压缩支出，过紧日子  。

 

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额  47.7 万元，其中：政府采购货物预算  47.7  万元， 政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算 0  万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车实有数   2辆。

2024年单位预算安排购置车辆  1  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无                  。

 

（九）xx 项目情况说明

1）项目概述:组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、扶贫、民政、教育、休育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一门式办理”“一站式服务”，提升群众获得感和幸福感。落实辖区内村镇建设管理、人口管理、社会治理、生态环境保护、行政审批、综合执法等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责，负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防火、防汛、防疫、防灾、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制。

2）立项依据:根据政府综合管理事务办法

3）实施主体:花桥镇人民政府

4）实施方案:根据上级标准，制度考核方案，分网格分片区，每月定期考评。

5）实施周期:延续性其他常年性

6）年度预算安排:812.04万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年花桥镇人民政府"三公"经费财政拨款安排 36.72 万元，其中：

因公出国（境）费   0万元，比上年增（减）  0 万元，主要原因是：     无    。

公务接待费  12  万元，比上年（减） 8  万元，主要原因是：  压缩支出，过紧日子  。

公务用车运行维护费  12.02  万元，比上年（减）4.75万元，主要原因是：压缩支出，过紧日子 。

公务用车购置  12.7 万元，比上年增  12.7 万元，主要原因是： 政府工作需要更换防火车    。

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《**年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。