德兴市香屯学校单位2022年度决算

 

目    录

 

第一部分  德兴市香屯学校单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市香屯学校单位概况

 

一、单位主要职责

（一）研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育优质均衡发展。

（三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位基本情况

本单位设立7个内设机构，分别是教导处、总务处、政教处、德育处、安综办、教育技术处、工会。

本单位2022年年末实有人数88人，其中在职人员 87人，离休人员1人，退休人员 0  人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0  人；年末学生人数 898  人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 78人。

第二部分  2022年度单位决算表

2022年度单位决算表格附后

第三部分  2022年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1778.85 万元，其中年初结转和结余  0万元，较2021年减少1128.03 万元，下降38.81 %；本年收入合计1778.85万元，较2021年减少 1128.03万元，下降38.81 %，主要原因是：本年在职人数较上年减少１人，同时项目投入也减少，所以本年收入较上年下降38.81%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1673.82 万元，占94.1  %；事业收入105.03万元，占 5.9 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入 0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1778.85 万元，其中本年支出合计 1778.85万元，较2021年减少1128.03 万元，下降38.81%，主要原因是：本年在职人数较上年减少１人，同时项目投入也减少，所以本年支出较上年下降38.81%。；年末结转和结余 0万元，较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无年末结转，与上年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出1,397.85万元，占78.58  %；项目支出381万元，占21.42%；经营支出 0  万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1,673.82 万元，决算数为1,673.82万元，完成年初预算的100  %。其中：

（一）教育支出年初预算数为1,661.89 万元，决算数为  1,661.89万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：与年初预算保持一致，数据无变化。

（二）一般公共服务支出年初预算数为11.93万元，决算数为11.93万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：与年初预算保持一致，数据无变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1292.82万元，其中：

（一）工资福利支出1,168.41 万元，较2021年减少181.35万元，下降13.44 %，主要原因是：本年在职人数较上年减少1人，所以工资福利支出较上年下降了。

（二）商品和服务支出61.31万元，较2021年减少  87.62万元，下降58.83 %，主要原因是：响应政府过紧日子，压缩政府一般公用经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出63.10万元，较2021年增加9.92 万元，增长18.65  %，主要原因是：本年新退休的教师一次性奖励金多于上年，所以对个人和家庭补助支出增加18.65%。

（四）资本性支出 0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 3.6万元，决算数为 0.32万元，完成全年预算的8.89 %，决算数较2021年减少0.25 万元，下降43.86  %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降）  %，主要原因是无因公出国（境）支出.。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为3.6 万元，决算数为  0.32万元，完成全年预算的8.89%，决算数较2021年减少0.25  万元，下降43.86%，主要原因是减少政府一般性公用经费开支，压缩公务招待费，所以较上年三公经费决算支出下降43.86%..。决算数较全年预算数减少的主要原因是：减少政府一般性公用经费开支，压缩公务招待费，所以较年初预算三公经费下降91.11%.。全年国内公务接待7批，累计接待64人次，其中外事接待   0批，累计接待  0人次，主要为：对接教研交流活动、上级检查、调研等公务招待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0 万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0  辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的  0%，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无公用车辆，所以无此支出。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金26万元，占项目支出总额的6.82 %。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款：指县、省、中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入，包括托管服务费、伙食费等。

二、支出科目

（一）教育支出：反映维护教育管理运行的公用和人员经费支出。主要用于人员工资、福利及购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会费以及其他费用。

（二）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。