德兴市长田中学单位2022年度决算

 

目    录

 

第一部分  德兴市长田中学单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市长田中学单位概况

 

一、单位主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市财政等方面的法律、法规和政策，全面执行党和国家有关教育的法规、方针、政策及上级有关教育教学的各项规定。

（2）实施义务教育，促进基础教育发展。按照上级行政主管部门统一要求，执行教学大纲和教学计划。

（3）抓好常规教学，坚持以教学工作为中心，建立正常教学秩序。

（4）抓好教师队伍建设，制定教师培训工作计划，不断提高教师基本素质

（5）开展素质教育，推进学校教育教学改革活动，注重培养学生的创新意识及创造能力，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

二、单位基本情况

本单位设立5个内设机构，分别是工会团委、教务处、总务处、德育处、教育技术处。

本单位2022年年末实有人数37人，其中在职人员37人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员27人；年末学生人数1417人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。

第二部分  2022年度单位决算表

 

2022年度单位决算表附后

 

第三部分  2022年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计876.33万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少481.95万元，下降35.48%；本年收入合计876.33万元，较2021年减少481.95万元，下降35.48%，主要原因是：本年度项目投入减少，所以较上年下降了35.48%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入876.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计876.33万元，其中本年支出合计 876.33万元，较2021年减少481.95万元，下降35.48%，主要原因是：年度项目投入减少，所以较上年下降了35.48%；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无年末结转，与上年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出460.41万元，占52.54%；项目支出415.92万元，占47.46%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为876.33万元，决算数为876.33万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）教育支出年初预算数为876.33万元，决算数为876.33万元，完成年初预算的100%，主要原因是：与年初预算保持一致，数据无变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出466.91  万元，其中：

（一）工资福利支出403.17万元，较2021年增加12.43万元，增长17.95%，主要原因是：本年在职人数较上年增加10人，所以本年基本支出较上年增加了。

（二）商品和服务支出46.57万元，较2021年减少57.16万元，下降55.1%，主要原因是：响应政府过紧日子，压缩政府一般公用经费开支，较上年公用开支下降55.1%.。

（三）对个人和家庭补助支出10.67万元，较2021年增加1.73万元，增长19.35%，主要原因是：本年新退休的教师一次性奖励金多于上年，所以对个人和家庭补助支出增加19.35%。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   1.5万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：本单位处于转制过渡期，本年和上年无公务招待费支出。

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为1。5万元，决算数为  0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位处于转制过渡期，本年和上年无公务招待费支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位处于转制过渡期，减少政府一般性公用经费开支，压缩公务招待费。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本单位处于转制过渡期，减少政府一般性公用经费开支，压缩公务招待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无公用车辆，所以无此支出。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金77.73万元，占项目支出总额的18.69 %。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款：指县、省、中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入，包括托管服务费、伙食费等。

二、支出科目

（一）教育支出：反映维护教育管理运行的公用和人员经费支出。主要用于人员工资、福利及购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、工会费以及其他费用。

（二）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。