德兴市昄大中心小学2023年单位预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市昄大中心小学概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市昄大中心小学2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 德兴市昄大中心小学2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市昄大中心小学概况

 

一、单位主要职责

1.坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2.认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市昄大中心小学内设处室4个，包括：（教导处、安综办、信技处、总务处）。

编制人数小计40人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数40人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计62人,其中：在职人数小计62人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数62人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计31   人,遗属人数4人。

第二部分  德兴市昄大中心小学2023年单位预算表

（详见附表）

 第三部分  德兴市昄大中心小学2023年单位预算情况说明

 

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德兴市昄大中心小学收入预算总额为1369.34万元,较上年预算安排增加736.71万元;财政拨款收入905.03万元,较上年预算安排增加341.76万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位收入100.40万元,较上年预算安排增加31.04万元;其它收入350万元,较上年预算安排增加350万元;国库集中支付网上结转13.91万元,较上年预算安排增加13.91万元。

 (二)支出预算情况

2023年德兴市昄大中心小学支出预算总额为1369.34万元,较上年预算安排增加736.71万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出848.91万元,较上年预算安排增加285.63万元;其中：工资福利支出830.09万元,商品和服务支出_1.38万元,对个人和家庭的补助17.44万元,资本性支出0万元。项目支出520.42万元,较上年预算安排增加520.42万元;其中：工资福利支出90.66万元,商品和服务支出74.26万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出350.50万元,基本建设支出5.00万元，对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：教育支出1369.34万元,较上年预算安排增加803.66万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出920.75万元,较上年预算安排增加295.84万元;商品和服务支出75.64万元,较上年预算安排增加75.64万元;对个人和家庭的补助17.44万元,较上年预算安排增加9.72万元;资本性支出350.50万元,较上年预算安排增加350.50万元基本建设支出5.00成婚，较上年预算安排增加5.00有万元；对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴市昄大中心小学财政拨款支出预算总额905.03万元,较上年预算安排增加341.76万元;

按支出功能科目划分： 教育支出905.03万元。

按支出项目类别划分：基本支出848.90万元,较上年预算安排增加285.63万元;其中：工资福利支出830.09万元,商品和服务支出1.36万元,对个人和家庭的补助17.44万元,资本性支出0.50万元。项目支出56.13万元,较上年预算安排增加56.13万元;其中：商品和服务支出55.63万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0.50万元。

(四)政府性基金情况

2023年德兴市昄大中心小学政府性基金支出预算为0万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2023年德兴市昄大中心小学国有资本经营支出预算为0万元。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2023年政府采购总额250万元,其中: 政府采购货物预算20万元, 政府采购工程预算230万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：    无          。

（九）昄大小学教育事业发展采购与校建维修专项项目情况说明

   1）项目概述

2023年我校拟实施综合楼项目新建和配套设施采购项目。项目日期范围：2023年1月1日-12月31日。2023年度资金总额250万元，其中：财政拨款250万元。

2）立项依据

为着力解决我校功能室不达标问题， 缩小城乡教育差距，进一步优化乡镇教育资源，为我市教育优质均衡发展奠定基础。

3）实施主体

德兴市昄大中心小学

   4）实施方案

纳入市教体局重点校建项目，按市教育局的统一部署推进，学校安排一名分管领导，一名校建工作人员及相关人员若干名负责实施；其它校建项目局里安排一名分管领导，一名挂点领导和一名校建办工作人员及相关人员若干名负责实施。

4）实施周期

2023年1--12月。

5）年度预算安排

资金总额250万元。

    6）绩效目标和指标

新建工程验收合格率95%以上，完成实施期计划任务90%以上，按规定严格控制建设成本，大大提升社会及家长满意度，力争教师、学生和家长对项目的综合满意度在95%以上。   

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市昄大中心小学"三公"经费财政拨款安排3.50万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：我校无因公出国。

公务接待3.50万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：我校无公务用车。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：我校无公务用车购置。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。