德兴市海口小学2023年单位预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市海口小学概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市海口小学2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 德兴市海口小学2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

 

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市海口小学概况

 

一、单位主要职责

本单位的主要职责：实施小学义务教育，小学教育教学。

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市海口小学内设处室  4  个，包括：（详列单位内设机构情况）。

1.教育技术处 2.总务处 3.安综处 4.教务处

编制人数小计54人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数54人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计 82人,其中：在职人数小计68人,行政在职人数 0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数68 人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计44   人,遗属人数8人。

 

 

第二部分  德兴市海口小学2023年单位预算表

（详见附表）

 

 

 

 

第三部分  德兴市海口小学2023年单位预算情况说明

 

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德兴市海口小学收入预算总额为1355.01万元,较上年预算安排增加648.99万元;财政拨款收入933.53万元,较上年预算安排增加280.07万元;教育收费资金收入_0_万元,较上年预算安排增加（减少）_0_万元;事业收入84.00万元,较上年预算安排增加31.44万元;其他收入79万元,较上年预算安排增加79万元；国库集中支付网上结转258.48万元,较上年预算安排增加258.48万元。

 (二)支出预算情况

2023年德兴市海口小学支出预算总额为1355.01万元,较上年预算安排增加648.99万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出874.59万元,较上年预算安排增加_304.75万元;其中：工资福利支出843.56万元,商品和服务支出1.79_万元,对个人和家庭的补助29.24万元,资本性支出0万元。项目支出480.42万元,较上年预算安排增加480.42万元;其中：工资福利支出51.28万元,商品和服务支出98.55万元,对个人和家庭的补助_0万元, 基本建设支出264.59万元，资本性支出0万元, 其他相关支出66.00万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：教育支出1355.01万元,较上年预算安排增加778.7万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出894.84万元,较上年预算安排增加267.62万元;商品和服务支出_ 100.34万元,较上年预算安排增加_100.34万元;对个人和家庭的补助29.24万元,较上年预算安排增加3.00万元; 基本建设支出264.59万元,较上年预算安排增加_264.59万元；资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元; 其他相关支出66.00万元,较上年预算安排增加66.00万元；对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴市海口小学财政拨款支出预算总额933.53万元,较上年预算安排增加280.07万元;

按支出功能科目划分： 教育支出933.53万元。

按支出项目类别划分：基本支出874.52万元,较上年预算安排增加298.21万元;其中：工资福利支出843.56万元,商品和服务支出1.72万元,对个人和家庭的补助29.24万元,资本性支出0万元。项目支出59.01万元,较上年预算安排增加59.01万元;其中：商品和服务支出59.01万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年德兴市海口小学政府性基金支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2023年德兴市海口小学国有资本经营支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算0万元，比2022年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

   2023年政府采购总额13.00万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算13万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 单位共有车辆_0_辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无                。

（九）德兴市海口小学项目情况说明

   1）项目概述：

海口小学学校教育事业发展采购与校建维修专项

   2）立项依据：改善办学条件

   3）实施主体：德兴市海口小学

   4）实施方案：按市里的统一部署推进，局里安排1名分管领导、 1名挂校领导和 1名校建办工作人员及相关学校人员若干名负责实施。

       5）实施周期：

2023年1--12月。

   6）年度预算安排

资金总额273万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市海口小学"三公"经费财政拨款安排2.3万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待2.3万元,比上年增2.3万元，主要原因是：一体化系统改革，去年义务教育学校招待费作为省提前下达资金没有列入年初部门预算中，所以今年招待费预算比上年增加较大。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

 

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。