德兴市教育体育局2021年整体支出绩效自评报告

（2021年度）

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能和部门基本情况

    市教育体育局是主管教育工作的市政府组成部门，主要职责是：          1.管理全市基础教育、职业教育、成人教育;2.指导和管理全市各级各类学校教育教学改革、教育教学科学研究、教学研究及现代教育技术工作; 3.统筹指导全市中小学校意识形态工作和教育宣传工作；4.推进全民健身计划，指导并开展群众性体育活动。

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共70个，包括局本级和69个所属二级决算单位。

    本部门2021年实有人数5016人，其中：在职人数3449人，包括行政人员11人、全部补助事业人员3438人；离休人员4人；退休人员1563人。年末其它人员0人；年末在校学生62209人，其中：中等专业学校3911人，基础教育学生数58298人。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

    加强普惠性幼儿园建设，扩大公办幼儿园覆盖范围，优化全市教育布局，科学编制城乡学校布局专项规划，合理配建中小学校，增强容纳能力，实现义务教育大班额“清零”。充分发挥优质教育资源的影响、辐射、示范和带动作用，不断缩小中小学教育城乡和校际差距；进一步改善学校办学条件，加快中小学校项目建设进度，推进标准化学校建设。推进城乡义务教育一体化改革发展，提升全市教育教学质量，提高初中学考合格率、优秀率，提高高考本科上线人数，大力发展职业教育，努力培养德智体美劳全面发展人才，办人民满意教育。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

   1.落实全市教育经费保障机制,保障全市教育教学正常开展。

   2.实施学校校舍维修改建及教育教学设备购置计划。
   3.实施家庭经济困难学生资助计划

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

    绩效自评价工作由市教育体育局绩效管理办公室（由计财股、校建办、教育股）牵头组织,采取教育体育局自评价的方式开展。自评由财务和校建及教育股按规定要求组织实施。自评价采取数据收集汇总、指标分析、座谈研讨、询问查证、问卷调查相结合的方法。在此基础上，出具自评价报告。相关业务股室对部门自评价报告进行确认和意见后，提交市财政绩效管理办公室。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

    教育体育局的全年预算数为72649万元，预算实际执行数为75580万元，完成预算数的104.03%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

    本年全市一般公共预算教育经费75994.00万元，比上年的71282万元增长6.61%。

    生均公用经费及时足额拨付到位，幼儿园按600元/生、小学650元/生、初中850元/生、高中1000元/生、职业中专1000元/生标准补助学校公用经费，对不足100人的学校（教学点）按100人补助公用经费。

    学生资助补助经费413.1万元，资金及时全部到位。其中：学前教育资助经费38.35万元、义务教育资助经费198.97万元、高中国家助学金经费175.78万元。

    校建专项资金按相关文件，及时足额拨付到位。

（二）履职效果情况：

    公用经费100%及时到位，满足了我市教育教学正常运转的需求。

    困难学生助学资金减轻了学生经济压力，接受资助的家庭经济困难学生不因贫失学，提高学校的社会影响力和家长满意度，激励学生成长成才。  

    校建项目建成后将新增学位600人，为推动城乡义务教育一体化发展，改善薄弱办学条件，消除城镇“大班额”，积极推进教育现代化，提高优质教育均衡发展水平。

    经我局自评，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的、满足了绩效目标需求。

（三）社会满意度及可持续影响

    本项目服务对象的满意度主要是针对在校师生满意度，本项目属于民生类项目，群众满意度是考核项目效果的重要指标，本次发放问卷调查30份，收回29份，调查问卷满意度达到96.55%达到目标值。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

    通过绩效评价工作的逐步推进，对预算计算评价工作的态度为被动接受，但了解还不够深入，对单位绩效不重视。预算绩效目标申报表支出项目无明细、目标不明确、指标基本未设置，绩效评价管理工作程度不高，财政专项资金使用动态管理意识不强。

（二）改进的方向和具体措施

    建议教育体育局对于专项资金实行动态管理，进行项目运行监控管理，各单位是预算绩效管理的责任主体，项目责任人对项目预算绩效负责，切实做到事前、事中、事后全过程监督机制。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

    绩效自评结果上报市财政局。

                                           教育体育局

                                        2022年8月21日