公开平台: | 德兴市政府门户网站 | 分 类: | 公示公告 | ||
发布机构: | 德兴市教育体育局 | 发文日期: | 2023年03月06日 | ||
标 题: | 德兴市教育体育局2022年度整体支出绩效自评表 | ||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
文件编号: | 成文日期: | 2023年03月06日 | |||
生效时间: | 废止时间: |
附件4 | ||||||||
德兴市教育体育局2022年度整体支出绩效自评表 | ||||||||
部门名称 | 教育体育局 | 下属单位个数 | 64 | |||||
整体支出规模 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度总额 | 82710 | 85753 | 10 | 100% | 10 | |||
资金来源:(1)财政拨款 | 76405 | 79461 | 100% | |||||
(2)其他资金 | 6305 | 6292 | 100% | |||||
资金结构:(1)基本支出 | 58746 | 61076 | 100% | |||||
(2)项目支出 | 23964 | 24677 | 100% | |||||
偏差及原因分析及改进措施 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
目标1:落实全市教育经费保障机制,保障全市教育教学正常开展 目标2:实施学校校舍维修改建及教育教学设备购置计划。 目标3:实施家庭经济困难学生资助计划 |
完成情况1:落实完成全市教育经费保障机制,保障全市教育教学正常开展 完成情况2:实施完成学校校舍维修改建及教育教学设备购置计划。 完成情况3:实施完成家庭经济困难学生资助计划 |
|||||||
分解目标自评 | ||||||||
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析及改进措施 |
产出指标 | 40 | 数量指标 | 学校公用经费 | 不低于国家标准 | 100 | 5 | 5 | |
家庭经济困难寄宿生应受助学生受助率 | 100% | 100 | 3 | 3 | ||||
教师工资性补助到位率 | 100% | 100 | 3 | 3 | ||||
质量指标 | 教科书质量合格率 | 100% | 100 | 4 | 4 | |||
学校校舍维修改建达标率 | 100% | 100 | 4 | 4 | ||||
购置设施设备的合格率 | 100% | 100 | 4 | 4 | ||||
时效指标 | 资金按规定及时发放率 | 100% | 100 | 4 | 4 | |||
年度预算执行进度 | 100% | 100 | 4 | 4 | ||||
新建扩建完工率 | 100% | 100 | 3 | 3 | ||||
成本指标 | 图书资料和教学仪器设备按照实际需求、国家标准和实际成本进行采购 | 国家标准 | 100 | 3 | 3 | |||
校舍建设、设备购置决算与预算之比 | ≤1 | 100 | 3 | 3 | ||||
...... | ||||||||
效果指标 | 40 | 经济效益指标 | 带动当地建设发展,设备制造、建材、图书等销售,培养经济社会发展需要的技能型人才 | 明显提高 | 100 | 8 | 7 | |
社会效益指标 | 促进教育教学效果 | 明显提升 | 100 | 8 | 8 | |||
减轻小学、初中、普通高中、中职学生经济压力,激励普通高中学生成长成才 | 接受资助的小学、初中、通高中、中职家庭经济困难学生不因贫失学 | 100 | 8 | 8 | ||||
教育学校校舍安全保障长效机制 | 完善 | 100 | 8 | 8 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 进一步扩大教育投入 | 引导各级资金加大对教育投入力度 | 100 | 8 | 7 | |||
满意度指标 | 10 | 满意度指标 | 学校和教师满意度 | ≥85% | 100 | 5 | 5 | |
家长和学生满意度 | ≥85% | 100 | 5 | 5 | ||||
总分 | 100 | 98 | ||||||