德兴市交通运输局2019年度部门决算

目    录 

第一部分  德兴市交通运输局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况 

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  德兴市交通运输局概况

一、部门主要职责

市交通运输局是主管交通运输工作的市政府组成部门，主要职责是：

1、贯彻执行国家有关交通运输方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市公路运输行业发展规划。指导交通运输行业体制改革。

2、承担公路运输体系的规划协调工作，组织编制交通公路体系规划，指导公路运输枢纽管理。

3、承担全市公路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。负责出租汽车行业管理工作。维护公路运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

4、承担全市公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准。负责全市重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责全县交通运输设施的监督管理。

5、负责提出全市公路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。筹措交通建设资金并监督使用。

6、负责全市公路路运输行业安全生产和应急管理工作。负责全市渡口、水上船舶的安全设施的监督检验工作。

7、按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市干线路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路运输行业环境保护和节能减排工作。

9、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

    市交通运输管理局共有预算单位1个。编制人数45人，其中：行政编制9人、全部补助事业编制36人；实有人数102，其中：在职人数75人，包括行政人员11人、全部补助事业人员64人；内退和离待岗人员1人；离休人员1人；退休人员26人。 

第二部分  2019年度部门决算表 

详见附表（九张表）

第三部分  德兴市交通运输局

2019年部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2632.89万元，较上年减少52.7%；主要原因是：项目支出比去年减少2351.5万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2632.89万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2632.89万元，其中本年支出合计2632.89万元，较上年减少52.7 %，主要原因是：支出中的行政事业类项目比去年减少2351.5万元。

本年支出的具体构成为：基本支出923.44万元，占35.5%；项目支出1709.45万元，占64.5%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为2305.16万元，决算数为2632.89万元，完成年初预算的114 %，主要原因是：项目支出中的行政事业类项目由2019年预算数1384.84万元调整为预算数1709.45万元。

按功能分类科目分：节能环保支出86.92万元,年初预算数为0万元，调整预算数86.92万元；城乡社区支出67.13万元，调整预算数67.13；交通运输支出2478.85，年初预算数2305.16万元,调整预算数2478.85万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按支出性质和经济分类：基本支出923.44万元,，较上年增加22 %，主要原因是：创全省、全国四好农村路示范县办公费用增加。;项目支出1709.45万元,比去年减少60%。原因：财政减少项目投资。

按支出经济分类：工资福利支出769.53万元，较上年增加17%；商品和服务支出110.2万元,较上年增加29%;对个人和家庭补助支出38.71万元，较上年增加237%，资本性支出5万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为 27  万元，决算数为 27 万元，完成预算的100 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为20.5万元，决算数为20.5万元，完成预算的100 %。基本与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6.5万元，其中公务用车运行维护费年初预算数为6.5万元，决算数为6.5万元，完成预算的100 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019 年度机关运行经费支出127.08万元，比2018 年增加29.93 万元。主要原因是办公费增加6.6万，维护费增加2.7万，工会经费增长16.88万，差旅费增长4.32万，其他减少0.57万元，主要原因工会工员增加，经费；创建全省、全国四好农村路示范县办公费、差旅费等增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额794.91371万元，其中：政府采购货物支出181.6353万元、政府采购工程支出612.608万元，政府采购服务支出0.670441万元。（政府采购金额的计算口径为：2018年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般执法执勤用车2辆；单价100万元以上专用设备1 台（套）。

 九、预算绩效情况说明

 2019年市绩效评价工作情况如下：

1、绩效评价工作过程。根据相关政策规定和文件要求，市政府办按下列步骤将开展绩效评价：

前期准备。安排专门科室、专门人员成立了绩效评价工作组，开展了培训学习，明确了工作职责，制定了评价方案，细化了组织实施步骤和环节安排等内容，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织相关人员召开座谈会，听取该绩效项目有关情况介绍和社会评价与建议。（2）收集核查资料。收集相关政策文件和相关制度等资料；加强自查相关制度是否完善，资金分配、使用是否合理，拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）得出自评结论，形成专项绩效评价报告。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。 

第四部分  名词解释    

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2019年收支差额的数额。

上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。