德兴市交通运输局2020年度部门决算

目录

第一部分 德兴市交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德兴市交通运输局概况

一、部门主要职能

市交通运输局是主管交通运输工作的市政府组成部门，主要职责是：

1、贯彻执行国家有关交通运输方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市公路运输行业发展规划。指导交通运输行业体制改革。

2、承担公路运输体系的规划协调工作，组织编制交通公路体系规划，指导公路运输枢纽管理。

3、承担全市公路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。负责出租汽车行业管理工作。维护公路运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

4、承担全市公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准。负责全市重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责全县交通运输设施的监督管理。

5、负责提出全市公路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。筹措交通建设资金并监督使用。

6、负责全市公路路运输行业安全生产和应急管理工作。负责全市渡口、水上船舶的安全设施的监督检验工作。

7、按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市干线路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路运输行业环境保护和节能减排工作。

9、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

市交通运输管理局共有预算单位1个。编制人数77人，其中：行政编制9人、全部补助事业编制68人；实有人数121，其中：在职人数91人，包括行政人员10人、全部补助事业人员81人；离休人员1人；退休人员29人。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计6678万元。较2019年增加4045.11万元，增长154 %；主要原因是：项目收入比去年增加4045.11万元。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计6678万元，其中本年支出合计6678万元，较2019年增加4045.11万元，增长154 %，主要原因是项目支出比去年增加4045.11万元。

本年支出的具体构成为：基本支出1175.37万元，占总支出的17.6%；项目支出5502.63万元，占总支出的65.1%。其他支出1153.9万元，占总支出的17.3%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2587.88 6678万元，决算数为6678万元，完成年初预算的258.14%。其中：

本部门2020年度财政拨款支出年初预算数为2305.16万元，决算数为6678万元，完成年初预算的258.14 %。

按功能分类科目分：节能环保支出351.5万元,年初预算数为0万元，调整预算数351.5；交通运输支出5172.6万元，年初预算数2505.49万元,调整预算数5172.6万元，其他支出1153.9万元，年初预算数0万元,调整预算数1153.9万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按支出性质和经济分类：基本支出1175.37万元,，较上年增加27 %，主要原因是：创全省、全国四好农村路示范县办公费用增加及人员增加。;项目支出5502.63万元,比去年增加221.89%。原因：财政增加项目投资。

按支出经济分类：

  其中：

（一）工资福利支出956.07万元，较上年增加18.29%，主要原因是：人员增加、正常调资。

（二）商品和服务支出193.21万元，较上年增加75.32%，主要原因是：人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出26.09万元，较上年减少32.39%，主要原因是：生活补助减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为 31.89 万元，决算数为28.73万元，完成预算的90.09 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出境。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出境。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为19.89万元，决算数为17.21万元，完成预算的86.53 %。决算数较2019年减少3.29万元，下降16.4%，主要原因：节约经费开支。全年国内公务接待 130 批，累计接待1342人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出11.53万元，其中公务用车运行维护费年初预算数为12万元，决算数为11.53万元，完成预算的96.08 %。决算数较2019年增加5.53万元，增长92.17 %，主要原因是2020年增加运行费用，公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是购置公务用车0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020 年度机关运行经费支出193.21万元，比2019 年增加66.13 万元。主要原因是办公费增加27.59万，其他商品服务支出增加38.31万。主要原因：人员编制数量增加，创建全省、全国四好农村路示范县办公费、其他商品服务费等增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1240.9776万元，其中：政府采购货物支出174.0922万元、政府采购工程支出875.2866 万元、政府采购服务支出191.5988万元。（政府采购金额的计算口径为：2018年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

2020年市绩效评价工作情况如下：

1、绩效评价工作过程。根据相关政策规定和文件要求，市政府办按下列步骤将开展绩效评价：

前期准备。安排专门科室、专门人员成立了绩效评价工作组，开展了培训学习，明确了工作职责，制定了评价方案，细化了组织实施步骤和环节安排等内容，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织相关人员召开座谈会，听取该绩效项目有关情况介绍和社会评价与建议。（2）收集核查资料。收集相关政策文件和相关制度等资料；加强自查相关制度是否完善，资金分配、使用是否合理，拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）得出自评结论，形成专项绩效评价报告。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金