德兴市交通运输局2019年部门预算

 

目    录

 

第一部分   德兴市交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   德兴市交通运输局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分   德兴市交通运输局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分   德兴市交通运输局概况

一、部门主要职责

    市交通运输局是主管交通运输工作的市政府组成部门，主要职责是：

1、贯彻执行国家有关交通运输方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市公路运输行业发展规划。指导交通运输行业体制改革。

2、承担公路运输体系的规划协调工作，组织编制交通公路体系规划，指导公路运输枢纽管理。

3、承担全市公路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。负责出租汽车行业管理工作。维护公路运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

4、承担全市公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准。负责全市重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责全县交通运输设施的监督管理。

5、负责提出全市公路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。筹措交通建设资金并监督使用。

6、负责全市公路路运输行业安全生产和应急管理工作。负责全市渡口、水上船舶的安全设施的监督检验工作。

7、按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市干线路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路运输行业环境保护和节能减排工作。

9、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门2019年主要工作任务

 德兴市交通运输局2019年的主要工作任务是：1、抓好三清快道二期、S306仙莲线城区段公路改造、S205瑶鹅线德兴尚和至万村段公路改造。三清快道二期（S407海口至李宅线德兴李宅至港首段公路）现已开始全面施工，2018年底已完成工程量的50%，力争在2019年10月工程竣工；完成S306仙莲线城区段公路改造和S205瑶鹅线德兴尚和至万村段公路改建工程的前期工作，争取年内开工建设。

2、抓好农村公建设。一是继续抓好农村公路畅通工程，全面完成2017年公路建设及危桥改造任务，同时，根据要求做好2019年计划的编制和下达工作。二是抓好自然村公路建设。全面完成2018年自然村公路建设计划，并积极向上争取2019年自然村公路建设计划，为彻底打通农村公路“最后一公里”，为建设秀美乡村做出努力。三是通过省级“四好农村路”示范县（市）核查，加快县乡道升级改造工程，2019年将在争创省级“四好农村路”示范县的基础上，完成省级“四好农村路”示范县及市级“四好农村路” 示范乡镇核查工作；争取县乡道到升级改造436公里，其中县道185公里，乡道251公里，从而达到全市文明示范路全覆盖的要求。

3、抓好城乡客运一体化建设。抓好镇村公交的管理，逐步更新车辆，引进智能系统，着力提高车辆交通安全系数，完善线路规划和各项制度建设，降低运营成本，把好事办好，进一步推进城乡客运一体化进程。确保2019年通过交通运输部城乡交通一体化示范县（市）验收工作。

4、抓好提升交通运输业服务水平工作。围绕经济社会发展和人民群众对交通运输服务的新需求新期待，按照交通运输安全发展、高效发展、协调发展、创新发展的要求，提升服务水平。一是抓好安全工作。落实安全生产责任制，完善相关规章制度，做到安全事务有人管理，安全工作人人做，层层抓落实，促使安全工作进入常态化、规范化管理轨道。二是抓好营运车辆管理。完善制度，加强管理，进一步提升营运客车、出租车、公交车的服务意识、服务水平，为群众出行提供优质的服务。

二、部门基本情况

    市交通运输管理局共有预算单位1个。编制人数46人，其中：行政编制10人、全部补助事业编制36人；实有人数105人，其中：在职人数77人，包括行政人员11人、全部补助事业人员66人；离休人员1人；退休人员26人；内退和离待岗人员1人。   

第二部分   德兴市交通运输局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

    2019年德兴市交通运输局收入预算总额为2305.16万元，其中：财政拨款收入1797.13万元,上年结转(结余)508.03万元。

(二) 支出预算情况

2019年市德兴市交通运输管理局支出预算总额为2305.16万元。其中：按支出经济分类(款级)划分：基本支出920.32万元，包括工资福利支出769.53万元，商品和服务支出110.2万元、对个人和家庭的补助35.59万元、其他资本性支出5万元；项目支出1384.84万元,包括对企业补助250万元,其他支出1134.84万元；按支出功能科目(项级)划分：交通运输支出2305.16万元，其中行政运行(公路水路运输)920.32万元,公路建设367.13万元，公路养护(公路水路运输)350万元,其他公路水路运输支出667.71万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年市德兴市交通运输管理局支出预算总额为1797.13万元，较上年预算安排增加8%。具体支出情况是：交通运输支出1797.13万元。（四） 政府性基金情况

无

（五）机关运行经费等重要事项的说明

工资福利支出769.53万元，其中基本工资294.99万元，津贴补贴34.81万元,奖金万元，绩效工资197.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费103.71万元，职工基本医疗保险缴费33.87万元，公务员医疗补助缴费5.65万元，其他社会保障缴费7.85万元，其他工资福利支出35.76万元。

基本支出--商品和服务支出110.2万元，其中办公费18万元、印刷费3万元、水费0.7万元、电费9万元、邮电费4万元、差旅费14万元、维修（护）费4万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待20.5万元、劳务费2万元、工会经费20万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用3.5万元，其他商品和服务支出4万元。

(六)政府采购情况

2019年政府采购总额4.2万元，货物预算2万和服务预算各占2.2万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2019年8月31日，德兴交通运输局共有车辆2台执法执勤用车。

（八）重点项目的绩效目标等预算绩效说明

2019年市绩效评价工作情况如下：

绩效评价工作过程。根据相关政策规定和文件要求，市政府办按下列步骤将开展绩效评价：

前期准备。安排专门科室、专门人员成立了绩效评价工作组，开展了培训学习，明确了工作职责，制定了评价方案，细化了组织实施步骤和环节安排等内容，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织相关人员召开座谈会，听取该绩效项目有关情况介绍和社会评价与建议。（2）收集核查资料。收集相关政策文件和相关制度等资料；加强自查相关制度是否完善，资金分配、使用是否合理，拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）得出自评结论，形成专项绩效评价报告。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年市交通运输管理局“三公”经费年初预算安排27万元。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年不变。

公务接待费20.5万元，较上年不变。

公务用车运行维护费6.5万元，较上年不变。

  

第三部分   德兴市交通运输局2019年部门预算表

八张表（详见附表）

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。