德兴市交通运输局2020年部门预算 

目录 

第一部分   德兴市交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   德兴市交通运输局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分   德兴市交通运输局2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释 

第一部分   德兴市交通运输局概况 

一、部门主要职责

    市交通运输局是主管交通运输工作的市政府组成部门，主要职责是：

1、贯彻执行国家有关交通运输方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市公路运输行业发展规划。指导交通运输行业体制改革。

2、承担公路运输体系的规划协调工作，组织编制交通公路体系规划，指导公路运输枢纽管理。

3、承担全市公路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。负责出租汽车行业管理工作。维护公路运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

4、承担全市公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准。负责全市重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责全县交通运输设施的监督管理。

5、负责提出全市公路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。筹措交通建设资金并监督使用。

6、负责全市公路路运输行业安全生产和应急管理工作。负责全市渡口、水上船舶的安全设施的监督检验工作。

7、按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市干线路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路运输行业环境保护和节能减排工作。

9、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门2020年主要工作任务

(一)抓好疫情防控工作。自疫情防控工作开展以来，交通运输局党组凝心聚力，众志成城，强化责任，层层落实成立了交通运输局疫情防控工作领导小组，制定防控应急预案，局长以身作则，带领全局所有干部职工参加一线卡点疫情防控工作。为了防止疫情的进一步扩散，我局执法人员迎难而上，联合交警部门对我市非法营运出租车实行重拳出击，出动执法人员220余人次，查处非法营运车辆80余辆，查扣非法营运车辆3台，有效遏制了疫情的传播途径。

（二）抓好五个重点工程项目建设和前期工作。一是抓好三清快道二期（S407海口至李宅线德兴李宅至港首段公路）扫尾工作。该项于2018年2月1日开工，目前工程已全部完工；二是有序推进“四好农村路”建设，我市今年“四好农村路”项目重点有5个，县道X117豪南线、县道X127余胡线、乡道徐家坊至广财、花桥至新营、白米洲至湖田公路改造工程，4个项目已全部开工建设，花桥至新营公路因土地指标未解决导致无法开工建设，目前完成总工程量的50%，力争年底开工项目全部完成；三是积极做好S306仙莲线城区段公路改建工程及S205瑶鹅线尚和至万村段公路前期工作，S306仙莲线城区段公路改建工程及S205瑶鹅线尚和至万村段公路改建工程项目设计施工总承包、项目工可、初步设计、施工图批复；水土保持、环评报告编制等前期工作已全部完成，因该两项工程涉及基本农田和生态红线的用地指标一直未批复，导致工程一直无法开工，待用地指标下达后，我局将严格按照工程技术要求开工建设。

（三）农村公路建设稳步推进。

1、县道升级改造项目1个，浮昭线浮溪口至小浮溪段已完成工程总量的80%；乡道升级改造项目数6个，曹家至锦坑已完成路基拓宽；焦坑至重溪已完成工程总量的45%；杨沙线杨林铺至墩上已完成工程总量的41%；北源坂至长田已完成工程总量的48%；杨家湾至宋家已完成路基工程；岐黄线湾头至小浮溪已完成路基工程；危桥改造项目4座，已完成3座（花桥小桥、祝家老桥、杨坞小桥），银城街道瓦窑前桥已完成招投标工作；生命安全防护工程，2020年处置隐患里程47.2公里，现已全部完成。

（四）有序推进执法机构改革

目前公路局移交的行政职能已全部进入行政服务中心交通窗口，划转人员的上下编工作也完成，新岗山治超站已完成全部交接工作，德兴市交通运输综合执法大队业已挂牌成立，办公场所在公交公司办公大楼四楼，目前路政、运政、水路运输等执法人员已进驻德兴市交通运输综合执法大队，各项工作已全部正常开展。

（五）其他重点工作

一是抓好精准扶贫工作，我局抽调骨干人员从事此项工作，并建立扶贫基金，对特别困难的贫困户，运用扶贫基金对其危旧房改造进行补贴，截至目前为止已投入扶贫资金5万余元。

二是抓好镇村公交运营管理及交通运输一体化示范县国家验收工作。目前各项验收前准备工作工作已基本完成，并邀请国家、省、市级交通部门专家对我市的迎检工作进行指导，按照专家提出的问题逐项进行整改，现相关准备工作已基本准备就绪，确保今年年底通过交通运输部城乡交通运输一体化示范县验收。

三是重点抓好公路治超工作。自德兴治超工作今年6月份划入德兴市交通运输局以来，我局在原有的治超模式下进一步提升治超科技水平，并积极联合交警和城管等部门，严格按照“四个一律”治超模式加大治超力度，6—10月份以来，共检测车辆33056辆，查处车辆140辆，其中移交交警处罚60辆，记分327分，卸载货物吨位3569.75吨。恢复改装5辆。交通处罚70辆。

四是抓好道路运输管理工作。为打击全市道路运输行业非法违法经营行为，我局成立了打击非法营运领导小组，严厉打击非法营运行为，1—10月份以来，共查处各类非法营运行为27起，处以罚金16.2万元。   

二、部门基本情况

    市交通运输局共有预算单位1个。编制人数45人，其中：行政编制9人、全部补助事业编制36人；实有人数102人，其中：在职人数75人，包括行政人员11人、全部补助事业人员64人；离休人员1人；退休人员26人；内退和离待岗人员1人。   

第二部分   德兴市交通运输局2020年部门预算情况说明 

一、2020年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2020年德兴市交通运输局收入预算总额为2587.88万元，其中：财政拨款收入1993.24万元,上年结转(结余)574.64万元。

(二) 支出预算情况

2020年市德兴市交通运输管理局支出预算总额为2587.88万元。其中：按支出经济分类(款级)划分：基本支出1051.74万元，包括工资福利支出913.93万元，商品和服务支出99.18万元、对个人和家庭的补助28.63万元、其他资本性支出10万元；项目支出1536.14万元,包括商品和服务支出54万元，资本性支出（基本建设）49.69，资本性支出104.03万元，对企业补助500万元,其他支出828.42万元；按支出功能科目(项级)划分：社会保障和就业支出82.39万元，交通运输支出2505.49万元，其中公路水路运输1955.8万元，行政运行1023.35万元,公路建设471.6万元，公路养护356.82万元,其他公路水路运输支出104.03万元，成品油价格改革对交通运输的补贴49.69万元，其交交通运输支出500万元。                       

（三）财政拨款支出情况

2020年市德兴市交通运输管理局支出预算总额为1993.24万元。具体支出情况是：社会保障和就业支出82.39万元，交通运输支出1910.85万元。                     

（四）政府性基金情况

无

（五）机关运行经费等重要事项的说明

工资福利支出913.93万元，其中基本工资286.48万元，津贴补贴38.64万元,奖金131.36万元，伙食补助费68.19绩效工资191.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费82.39万元，职工基本医疗保险缴费33.97万元，公务员医疗补助缴费5.23万元，其他社会保障缴费36.77万元，其他工资福利支出39.21万元。

基本支出--商品和服务支出99.18万元，其中办公费11万元、印刷费5万元、水费0.8万元、电费7.93万元、邮电费3万元、差旅费10万元、维修（护）费6万元、会议费0.2万元、培训费0.5万元、公务接待19.89万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用7.86万元，其他商品和服务支出5万元。

(六)政府采购情况

2020年政府采购总额126.11万元，货物预算51.82万元，服务预算4.6万元，工程预算69.69万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2019年8月31日，德兴交通运输局共有车辆4台执法执勤用车。

（八）点项目的绩效目标等预算绩效说明

2020年市绩效评价工作情况如下：

绩效评价工作过程。根据相关政策规定和文件要求，市政府办按下列步骤将开展绩效评价：

前期准备。安排专门科室、专门人员成立了绩效评价工作组，开展了培训学习，明确了工作职责，制定了评价方案，细化了组织实施步骤和环节安排等内容，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织相关人员召开座谈会，听取该绩效项目有关情况介绍和社会评价与建议。（2）收集核查资料。收集相关政策文件和相关制度等资料；加强自查相关制度是否完善，资金分配、使用是否合理，拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。（3）得出自评结论，形成专项绩效评价报告。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年市交通运输管理局“三公”经费年初预算安排31.89万元。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年不变。

公务接待费19.89万元，较上年减少3%。

公务用车运行维护费12万元，较上年增加92%。 

第三部分   德兴市交通运输局2020年部门预算表

八张表（详见附表） 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。