德兴市交通运输局2021年部门预算

目    录

 

第一部分   德兴市交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   德兴市交通运输局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分   德兴市交通运输局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分  德兴市交通运输局概况

一、部门主要职责

 市交通运输局是主管交通运输工作的市政府组成部门，主要职责是：

1、贯彻执行国家有关交通运输方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市公路运输行业发展规划。指导交通运输行业体制改革。

2、承担公路运输体系的规划协调工作，组织编制交通公路体系规划，指导公路运输枢纽管理。

3、承担全市公路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。负责出租汽车行业管理工作。维护公路运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

4、承担全市公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准。负责全市重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责全县交通运输设施的监督管理。

5、负责提出全市公路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。筹措交通建设资金并监督使用。

6、负责全市公路路运输行业安全生产和应急管理工作。负责全市渡口、水上船舶的安全设施的监督检验工作。

7、按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市干线路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路运输行业环境保护和节能减排工作。

9、承办市人民政府交办的其他事项。

今年工作目标：

向上争资计划

1、建设旅游路、产业路、资源路、路网联通路、公益事业路，“五路”项目17.3公里，可向上争资2595万元。

2、县道升级改造13.2公里，可向上争资1188万元。

3、县乡道路面改造25公里，可向上争资1750万元。

4、乡村道窄路面改宽（双车道改造）21公里，可向上争资630万元。

5、危桥改造和独立新建桥梁6座计320延米，可向上争资448万元。

以上五项共可向上争资6611万元。

创先争优目标

1、在2020年迎接交通运输部对我市“城乡交通运输一体化”全国试点县实地验收的基础上，将加大和上级交通主管部门及交通运输部的对接工作，确保2021年成功创建“城乡交通运输一体化”全国示范县。

2、我市2020年被交通运输部确定为全国农村公路养护体制改革100个试点县之一，2021年争取通过交通运输部的验收，成功创建全国农村公路养护体制改革示范县。

特色工作

在原先农村公路建设的基础上新增了旅游路、产业路、资源路、路网联通路、公益事业路的特色公路建设。

 

二、部门基本情况

市交通运输管理局共有预算单位1个。编制人数77人，其中：行政编制9人、全部补助事业编制68人；实有人数121人，其中：在职人数91人，包括行政人员10人、全部补助事业人员81人；离休人员1人；退休人员29人；内退和离待岗人员1人。   

 

   

第二部分 德兴市交通运输局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021年德兴市交通运输局收入预算总额为6151.81万元，较上年增长2.5%，主要是加大农村公路建设投入，其中

财政拨款收入4264.26万元,上年结转(结余)1887.55万元。

 

(二) 支出预算情况

2021年市德兴市交通运输管理局支出预算总额为6151.81万元，较上年增长2.5%，主要是因收入增加导致支出增加。其中：按支出经济分类(款级)划分：基本支出1142.46万元，包括工资福利支出1006.40万元，商品和服务支出100.14万元、对个人和家庭的补助13.92万元、其他资本性支出22万元；项目支出5009.35万元,包括其他商品和服务支出240.02万元，基础设施建设1985.81，对企业补助2732.52万元,办公经费22.2万元，专用材料购置20.76万元，委托业务费8.04万；按支出功能科目(项级)划分：社会保障和就业支出99.2万元，交通运输支出6052.61万元，其中公路水路运输3291.29万元，（行政运行1257.48万元,公路建设1545.81万元，公路养护440万元）；交通运输支出2761.32万元，其中公共交通运营补助2732.52万元，其他交通运输支出28.8万元。

(三) 财政拨款情况

2021年市德兴市交通运输管理局财政拨款总额为6151.81万元，较上年增长2.5%，主要是加大农村公路建设投入。其中：按支出经济分类(款级)划分：基本支出1142.46万元，包括工资福利支出1006.40万元，商品和服务支出100.14万元、对个人和家庭的补助13.92万元、其他资本性支出22万元；项目支出5009.35万元,包括其他商品和服务支出240.02万元，基础设施建设1985.81，对企业补助2732.52万元,办公经费22.2万元，专用材料购置20.76万元，委托业务费8.04万；按支出功能科目(项级)划分：社会保障和就业支出99.2万元，交通运输支出6052.61万元，其中公路水路运输3291.29万元，（行政运行1257.48万元,公路建设1545.81万元，公路养护440万元）；交通运输支出2761.32万元，其中公共交通运营补助2732.52万元，其他交通运输支出28.8万元。

(四)政府性基金情况

本单位无

 

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

基本支出--工资福利支出1006.4万元，其中基本工资344.18万元，津贴补贴32.07万元,奖金190.41万元，伙食补助费31绩效工资242.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费99.20万元，职工基本医疗保险缴费43.42万元，公务员医疗补助缴费4.73万元，其他社会保障缴费3.54万元，其他工资福利支出15.26万元。

基本支出--商品和服务支出100.14万元，其中办公费15万元、印刷费3.5万元、水费1万元、电费6.3万元、差旅费11万元、维修（护）费6万元、会议费0.2万元、培训费0.58万元、公务接待17万元、劳务费1.7万元，工会经费10万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用7.86万元，其他商品和服务支出5万元。

基本支出--对个人和家庭的补助13.92万，其中离休费3.12万元，生活补助3.14万元，奖励金2.06万元，其他对个人和家庭的补助5.6万元。

基本支出--资本性支出22万元其中办公设备购置7万元，其他资本性支出15万元。

(六)政府采购情况

2021年政府采购总额36.3万元，货物预算7.5万元，服务预算28.8万元，

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年8月31日，德兴交通运输局共有车辆5台执法执勤用车。

 

（八）农村公路新建、农村公路养护和公共交通运营一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

农村公路新建：

1、项目概述：2021年度我市农村公路建设76.5公里，新建桥梁26座，总投约1.76亿元，项目分布全市各乡镇（街道），项目所在地政府为业主，通过这些农村公路项目的实施，将极大改善项目所在地群众出行，为当地社会经洗衣机发展和实施乡村振兴提供交通支撑。

2、立项依据：a、德兴市“十四五”交通发展规费；

             b、省市交通部门工作部署；

             c、当地政府和人民群众的强烈需求；

             d、乡村振兴的需要。

3、实施主体：县道及其构造物提升改造由市交通运输局负责实施，乡、村道及其构造物提升改造由项目所在地政府负责实施。

4、实施方案：a、由实施主体提出项目立项需求

             b、由实施主体负责做好项目立项前期工作，如可研报告、设计方案等；

             c、由行业主管部门对项目可行性进行核查和批准

             d、按项目建设程序进行项目具体实施阶段。

5 、实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。

6、年度预算安排：1032.92万

农村公路养护

1、项目概述：2021年德兴市农村公路日常养护里程为1307.774公里，其中县道150.402公里、乡道249.291公里、村道908.081公里，根据相关要求，德兴市财政需按每年县道8000元/公里、乡道4000元/公里、村道2400元/公里，共计437.9774万元配套到位。确保我市农村公路管养体制改革及农村公路日常养护工作顺利实施。

2、立项依据：《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发【2019】45号）

3、实施主体：德兴市交通运输局农村公路管理所下属单位德兴市通畅公路养护有限公司（负责县道日常养护工作）各乡镇（街道）农村公路服务站（负责乡、村道日常养护工作）

4、实施方案：

5、a、农村公路作为一项公益性基础设施，其养护资金要以政府投入为主，多方筹措，各乡镇(街道)要不断加大公共财政支持力度。农村公路服务站工作人员经费从省下拨摩养费中每年1.5万元拨付到各乡镇街道)

b、日常养护费根据国务院办公厅《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发【2019】45号）精神，市财政按县道8000元/公里・年、乡道4000元/公里・年、村道2400元/公里年的标准安排日常养护经费，并随着农村公路里程增加、技术等级标准提高，逐步增加养护资金。

c、市农村公路日常养护专项资金由市交通运输局按批准的农村公路日常养护计划用于辖区内农村公路的日常养护工作，任何单位、个人不得截留、挤占和挪用。农村公路日常养护资金须专款专用，交通、财政、审计等部门负责对农村公路日常养护资金的使用进行监督和检查。

5、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

6、年度预算安排:440万元。

公共交通运营补助

1、项目概述：德兴市人民政府与上饶汽运集团有限公司签订《德兴市镇村公交运营合同》。德兴市公交客运有限公司确保市内公交运行。

2、立项依据：德兴市人民政府市长办公会议纪要（50）（52）。

3、实施主体：德兴市公交客运有限公司和上饶汽运集团有限公司

4、实施方案：按季度及时预拨运行补助。其中上饶汽运集团有限公司375万每季度和德兴市公交客运有限公司275万每季度。

5、实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日

6、年度预算安排：2600万元，其中德兴市镇村公营运营1500万，德兴市公交客运有限公司1100万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市交通运输管理局“三公”经费年初预算安排32万元。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年不变。

公务接待费17万元，较上年减少15%。公务用车运行维护费15万元，较上年增加25%。（增加一台执法用车）​

 

 

 

 

 

第三部分   德兴市交通运输局2021年部门预算表

 

十张表（详见附表）

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。