德兴市交通运输局2022年部门预算 

目    录 

第一部分  德兴市交通运输局概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市交通运输局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 德兴市交通运输局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  德兴市交通运输局概况 

一、部门主要职责

市交通运输局贯彻落实党中央市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关交通运输方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市交通运输行业发展规划。指导交通运输行业体制改革。

(二)承担公路运输体系的规划协调工作，组织编制交通运输体系规划，指导公路运输枢纽管理。

(三)承担全市公路运输市场监管责任。负责城乡客、货运输管理及有关设施规划。负责出租汽车行业管理工作。维护公路:运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。负责全市交通运输设施的监督管理。承担全市公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、法规和技术标准。负责全市公路建设工程质量、安全生产监督管理工作。承担全市交通基础设施建设项目招投标行业监管职责。

(四)承担全市县道以上等级重点公路建设任务。负责公路路政和公路养护工作。指导全市农村公路建设工作。

(五)负责提出全市公路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。筹措交通建设资金并监督使用。

(六)负责全市公路运输、水路运输行业安全生产和应急管理工作。负责全市港口、渡口、水上船舶的安全设施的监督检验工作。负责渔船检验和监督管理。

(七)按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市干线路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

(八)指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路运输行业环境保护和节能减排工作。

(九)负责道路运输经营许可、机动车维修经营许可、机动车驾驶员培训许可等工作。负责水上交通运输管理。负责涉路施工许可，公路路产赔(补)偿费征收，农村公路项目竣工验收、报告备案，农村公路建设项目管理，公路监督检查。

(十)按照分工，做好安全生产、生态环境保护和人才方面工作。

(十一)完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

德兴市交通运输局下设二个二级单位：分别是交通运输综合行政执法大队和交通运输综合服务中心。局机关内设股室3个，包括：1、党政办公室（法制股）2、规划建设监管股（招标监管股）3、运输安全股（战备办公室）。

编制人数小计72人,其中：德兴市交通运输局行政编制人数7人,机关后勤服务编2人,德兴市交通运输综合行政执法大队全部补助事业编制人数50人,德兴市交通运输综合服务中心全部补助事业编制人数13人。实有人数小计89人,其中：在职人数小计89人,行政在职人数8人,机关后勤服务人员1人。全部补助事业在职人数80人。离休人数小计1人,退休人数小计33人。 

第二部分  德兴市交通运输局2022年部门预算表

（详见附表） 

第三部分  德兴市交通运输局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年德兴市交通运输局收入预算总额为49852.19万元,较上年预算安排增加43700.38万元;财政拨款收入1471.67万元,较上年预算安排减少663.79万元;上级补助收入25610.37万元，较上年预算安排增加25610.37万元；其他收入22473.26万元，较上年预算增加20344.46万元;上年结转结余：296.9万元,较上年预算安排减少1590.65万元。

 (二)支出预算情况

2022年德兴市交通运输局支出预算总额为支出预算总额为49852.19万元,较上年预算安排增加43700.38万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1318.57万元,较上年预算安排增加176.11万元;其中：工资福利支出923.92万元,商品和服务支出289.74万元,对个人和家庭的补助14.13万元,资本性支出90.78万元。项目支出48533.62万元,较上年预算安排增加43524.27万元;其中：商品和服务支出40万元,资本性支出46010.6万元,对企业补助2483.02万元。

按支出功能科目划分：交通运输支出49852.19万元,较上年预算安排增加43700.38万元;。

按支出经济分类划分：工资福利支出923.92万元,较上年预算安排减少82.48万元;商品和服务支出329.74万元,较上年预算安排减少61.42万元;对个人和家庭的补助14.13万元,较上年预算安排增加0.21万元;资本性支出46101.38万元,较上年预算安排增加44093.57万元;对企业补助2483.02万元,较上年预算安排减少249.5万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年德兴市交通运输局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1471.67万元,较上年预算安排减少663.79万元;

按支出功能科目划分：交通运输支出1471.67万元。

按支出项目类别划分：基本支出876.67万元,较上年预算安排减少79.79万元;其中：工资福利支出767.2万元,商品和服务支出83.34万元,对个人和家庭的补助14.13万元,资本性支出12万元。项目支出595万元,较上年预算安排增加（减少）584万元;其中：资本性支出595万元。

(四)政府性基金情况

2022年德兴市交通运输局没有政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2022年德兴市交通运输局没有国有资本经营支出预算。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算172.11元，比2021年预算增加49.97万元，增长41%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

    2022年部门所属各单位政府采购总额365万元,其中: 政府采购货物预算55.5万元,  政府采购服务预算309.5万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆4辆,其中：执法执勤用车实有数4辆。

（九）2022年德兴镇村公交公司运营补贴项目情况说明

1.2022年德兴镇村公交公司运营补贴项目

1）项目概述：根据德兴市政府部署，2016年11月注册成立上饶汽运集团镇村公交客运有限公司，对原有农村客运班线35条线路、69块线路牌、67辆客车进行了全部收购，12月1日所有原农村客运班线实行镇村公交化运营，德兴镇村公交实行政府全额补贴，确保企业微利的发展方向。同年12月15日通过省交通厅、财政厅组织的专家组考核验收，并获得全省评比总分第一的好成绩。2019年德兴市被交通运输部确定为国家级“四好农村路”（建好、管好、养好、运营好)示范县（市），2020年底，德兴市顺利通过交通运输部考核验收，被确定为江西省唯一一个全国城乡交通运输一体化示范县（市）。

2）立项依据：德兴市人民政府常务会议纪要【德府常纪字[2016]6058号】、德兴市人民政府市长办公会议纪要2017年7月10日（36）号、德兴市人民政府市长办公会议纪要2020年8月24日（50）号。

 3）实施主体：上饶汽运集团德兴镇村公交客运有限公司

 4）实施方案：德兴镇村公交按照“五定四统一”（定线路、定班次、定时间、定票价、定站点、统一排班、统一调度、统一管理、统一结算）的服务标准，遵循“出行便利、经营规范、服务优质、安全可靠、保障有务”的发展原则，努力提高农村客运通达深度，改善农村居民出行条件，实现镇村公交与城市公交以及其他客运服务有机街接。

 5）实施周期：2022年全年

 6）年度预算安排：每季度375万，全年1500万。

 7）绩效目标和指标

产出指标

数量：运营班线条数大于等于41条。

质量：年客运量、申请补贴车辆合规比例、运营班线行政村覆盖率大于等于100%。

时效：年运营天数大于等于360天。

成本：年亏损小于等于1500万元。

效益指标

经济效益：运营收入大于等于700万。

社会效益：解决社会劳动就业人员大于等于180人。

生态效益：新能源车辆占比数大于等于45辆。

可持续影响：可长期持续发展各项指标达标率等100%。

满意度：群众满意度大于等于95%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年德兴市交通运输局“三公”经费一般公共预算安排29万元，其中：

公务接待17万元,比上年增（减）0万元，主要原因与上年安排保持一致。

公务用车运行12万元,比上年减3万元，主要原因是：减少一辆公务用车。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元。主要原因是：因本单位本年未购置公务用车

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无因公出国项目。

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

行政运行:反映行政单位的基本支出。

公路建设：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

公路养护：反映公路养护支出。

交通运输信息化建设：反映交通运输信息化建设支出。

其他公路水路运输支出：反映用于其他公路水路运输方面支出。

公共交通运营补助：反映对公共交通运输企业的补助支出。

三、部门涉及的专业名词

无

2022年部门预算表 

 

 

部门名称：德兴市交通运输局 

 

  单位负责人签章：方新生                        财务负责人签章:   陈黎明                   制表人签章：涂红英  

 

 

部门收入总表
填报单位：[305]德兴市交通运输局 , [305001]德兴市交通运输局														单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	49,852.19	296.90	1,471.67	1,471.67							25,610.37	22,473.26
214	交通运输支出	49,852.19	296.90	1,471.67	1,471.67							25,610.37	22,473.26
01	公路水路运输	47,622.67	296.90	1,471.67	1,471.67							25,480.85	20,373.26
2140101	行政运行	1,155.99	34.32	876.67	876.67								245.00
2140104	公路建设	43,013.58		595.00	595.00							23,517.49	18,901.09
2140106	公路养护	683.12										683.12
2140109	交通运输信息化建设	438.00										438.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,331.98	262.58									842.24	1,227.17
99	其他交通运输支出	2,229.52										129.52	2,100.00
2149901	公共交通运营补助	2,229.52										129.52	2,100.00

 

支出预算总表
填报单位：[305]德兴市交通运输局 , [305001]德兴市交通运输局																		单位：万元
单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	基本支出					项目支出
	类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计	49469.17	1318.57	923.92	289.74	14.13	90.78	48150.60		40.00		2100.00		799.40	45211.20
305001				德兴市交通运输局	49469.17	1318.57	923.92	289.74	14.13	90.78	48150.60		40.00		2100.00		799.40	45211.20
305001	214	01	01	行政运行	1155.99	1055.99	923.92	105.93	14.13	12.00	100.00		40.00				60.00
305001	214	01	04	公路建设	43013.58						43013.58						200.00	42813.58
305001	214	01	06	公路养护	683.12						683.12						101.40	581.72
305001	214	01	09	交通运输信息化建设	438.00						438.00						438.00
305001	214	01	99	其他公路水路运输支出	2078.48	262.58		183.80		78.78	1815.90							1815.90
305001	214	99	01	公共交通运营补助	2100.00						2100.00				2100.00

 

 

财政拨款收支总表
填报单位：[305]德兴市交通运输局 , [305001]德兴市交通运输局						单位：万元
收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1471.6700	一、本年支出	1471.6700	1471.6700
一般公共预算拨款收入	1471.6700	交通运输支出	1471.6700	1471.6700
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算收入
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转
收入总计	1,471.67	支出总计	1,471.67	1,471.67

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

“三公”经费支出表
填报单位：[305]德兴市交通运输局 , [305001]德兴市交通运输局						单位：万元
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
305	德兴市交通运输局	29.00		17.00	12.00

 

注：若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

		注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
填报单位：[305]德兴市交通运输局 , [305001]德兴市交通运输局				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：若为空表,则为该部门(单位) 无国有资本经营预算支出

 

国有资本经营预算支出表填报单位：

 

填报单位：[305]德兴市交通运输局 , [305001]德兴市交通运输局                                                   单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

 

2022年部门整体支出绩效目标表

 

部门名称	德兴市交通运输局
联系人	叶明			联系电话	13870361710
部门基本信息
部门所属领域		交通运输		直属单位包括		交通运输综合行政执法大队、交通运输综合服务中心
内设职能部门		综合办公室、法制股、信息装备股、安全应急处置股、公路路政执法中心、道路运政执法中心、水路运输和城市公共客运执法中心、交通工程质量安全监督执法中队、违章与投诉处理中心、交通运输综合服务中心		编制控制数		72人
在职人员总数		89人		其中:行政编制人数		9人
事业编制人数		63人		编外人数		17人
当年预算情况(万元)
收入预算合计		49852.19万元		其中:上级财政拨款		25610.37万元
本级财政安排		1768.57万元		其他资金		22473.26万元
支出预算合计		49852.19万元		其中:人员经费		1223.23万元
公用经费		95.34万元		项目经费		48533.62万元
年度绩效指标
一级指标		二级指标	三级指标	目标值
产出指标		数量指标	公路水路运输47622.67万元 其他交通运输支出2229.52万元	10
		质量指标	按国家规范要求，达到国家质量要求	10
		时效指标	按预期节点完成	10
		成本指标	基本支出1318.57万元 项目支出48533.62万元	10
效益指标		经济效益指标	推动我市交通运输业快速、科学发展	10
		生态效益指标	新能源车辆的使用和不破坏生态环境的情况下发展公路建设	10
		可持续影响指标	改善人民群众出行环境	10
满意度指标		满意度指标	群众满意度95%	10

 

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称			2022年德兴镇村公交公司运营补贴项目
主管部门及代码			德兴市交通运输局305001	实施单位	上饶汽运集团德兴镇村公交客运有限公司
项目属性				项目日期范围	2022年1月1日
					2022年12月31日
项目资金 ( 万元)			年度资金总额	1500万元
			其中:财政拨款
			其他资金	1500万元
年度绩效目标
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标
	质量指标	客运量、申请补贴车辆合规比例、运营班线行政村覆盖率			大于等于100%
	时效指标	年运营天数			大于等于360天
	成本指标	年亏损			小于等于1500万元
效益指标	经济效益指标	运营收入			大于等于700万
	社会效益指标	解决社会劳动就业人员			大于等于180人
	生态效益指标	新能源车辆占比数			大于等于45辆
	可持续影响指标	可长期持续发展各项指标达标率			等于100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度			大于等于95%