德兴市交通运输局2023年单位预算

 

目    录

 

第一部分  德兴市交通运输局概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市交通运输局2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 德兴市交通运输局2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

 

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市交通运输局概况

 

一、单位主要职责

市交通运输局是主管交通运输工作的市政府组成部门，主要职责是：

1、贯彻执行国家有关交通运输方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案，在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市公路运输行业发展规划。指导交通运输行业体制改革。

2、承担公路运输体系的规划协调工作，组织编制交通公路体系规划，指导公路运输枢纽管理。

3、承担全市公路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。负责出租汽车行业管理工作。维护公路运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

4、承担全市公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准。负责全市重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责全县交通运输设施的监督管理。

5、负责提出全市公路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。筹措交通建设资金并监督使用。

6、负责全市公路路运输行业安全生产和应急管理工作。负责全市渡口、水上船舶的安全设施的监督检验工作。

7、按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市干线路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路运输行业环境保护和节能减排工作。

9、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市交通运输局下设二个二级单位：分别是交通运输综合行政执法大队和交通运输综合服务中心。局机关内设股室3个，包括：党政办公室（法制股）、规划建设监管股（招标监管股）、运输安全股（战备办公室）。

德兴市交通运输局编制人数小计72人。其中局机关行政编制人数7人,机关后勤服务编2人,德兴市交通运输综合行政执法大队全部补助事业编制人数50人,德兴市交通运输综合服务中心全部补助事业编制人数13人。

编制人数小计72人,其中：行政编制人数9人,全部补助事业编制人数63人。实有人数小计124人,其中：在职人数小计85人,行政在职人数9人,全部补助事业在职人数76   人。离休人数小计1人,退休人数小计38。

第二部分  德兴市交通运输局2023年单位预算表

（详见附表）

 

第三部分  德兴市交通运输局2023年单位预算情况说明

 

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年德兴市交通运输局收入预算总额为23086.96万元,较上年预算安排减少26765.23万元;财政拨款收入5701.59万元,较上年预算安排增加4229.92万元;上级补助收入5000万元,较上年预算安排减少20610.37万元;其他收入10514.22万元,较上年预算安排减少11959.04万元；上年结转结余1871.15万元,较上年预算安排增加1574.25万元。

 (二)支出预算情况

2023年德兴交通运输局支出预算总额为23086.96万元,较上年预算安排减少26765.23万元; 其中：

按支出功能科目名称划分：社会保障和就业支出99.33万元，较上年预算安排增加99.33万元；交通运输支出22987.63万元，较上年预算安排减少26481.54万元。

按支出单位名称（科目）划分：交通运输支出23086.96万元,较上年预算安排减少26765.23万元。

按支出经济分类划分：人员类1473.36万元，其中工资福利支出1441.97万元,较上年预算安排增加518.05万元；对个人和家庭的补助31.39万元,较上年预算安排增加17.26万元。公用经费305.09万元，较上年预算安排减少75.42万元，其中商品和服务支出146.19万元,较上年预算安排减少143.65万元;资本性支出159万元，较上年预算安排增加68.22万元。特定目标类21308.51万元，较上年预算安排减少27225.11万元。其中商品和服务支出50万元，较上年预算安排增加10万元；资本性支出（基本建设）47万，较上年预算安排减少591万元；资本性支出17051.76万元，较上年预算安排减少28159.44万元；对企业补助4159.75万元,较上年预算安排增加1676.73万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年德兴市交通运输局财政拨款支出预算总额5701.59万元,较上年预算安排增加4229.92万元;

按支出功能科目划分： 社会保障和就业支出99.33万元,交通运输支出5602.26万元。

按支出项目类别划分：其中：工资福利支出1231.97万元,较上年预算增加464.77万元；商品和服务支出108.09万元,较上年预算增加24.75万元；对个人和家庭的补助31.39万元,较上年预算增加17.26万元；资本性支出4万元，较上年预算减少8万元。项目支出4326.14万元,较上年预算安排增加3731.14万元。

(四)政府性基金情况

2023年德兴市交通运输局政府性基金支出预算为1229.80万元。

按支出项目类别划分：其他车辆通行费安排的支出1229.80万元。

（五）国有资本经营情况

2023年德兴市交通运输局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算162.09万元，比2022年预算减少10.02万元，下降5.82%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2023年政府采购总额152.2万元,其中: 政府采购货物预算152.2万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

（为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”）

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日, 单位共有车辆4辆,其中：一般公务用车实有数4辆。

2023年单位预算安排购置车辆2辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备没有。

（九）2023年初项目农村公路日常养护资金情况说明

1）项目概述：2023年基本建立权责清晰，齐抓共管的农村公路管理养护体制机制，形成财政投入职责明确，社会力量积极参与的格局。农村公路列养率达至100%，年均养护工程比例不低于5%,中等及以上农村公路占比不低于85%。至2023年，农村公路管理养护信息化治理体系初步形成，实现“巡查监督实时化、作业管理数字化、考核评估精准化、养护决策科学化”，农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。

2）立项依据：德兴市人民政府办公室关于印发《德兴市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》的通知。德府办字【2021】30号文件。

 3）实施主体：德兴市交通运输局

 4）实施方案：农村公路养护实行“以县为主、省市支持”的筹资模式，建立资金保障机制。农村公路管理养护试点周期，国家、省、上饶市将继续加大对重点贫困地区支持力度，继续使用车购税资金支持农村公路升级改造、安全生命防护工程建设和危桥改造等。2021年起，省、市、县三级公共财政资金用于农村公路公路日常养护的总额不得低于以下标准：县道每年每公里10000元，乡道每年每公路5000元，村道每年每公里3000元。

 5）实施周期：2023年全年

 6）年度预算安排：440万。

 7）绩效目标和指标

产出指标

经济成本指标：完成全市乡村道养护，预算440万资金。

数量指标：养护工程省级补助资县道每年每公里15000元、乡道每年每公里7000元，村道每年每公里2000元。公共财政资金用于农村公路公路日常养护的总额不得低于以下标准：县道每年每公里10000元，乡道每年每公路5000元，村道每年每公里3000元。

质量指标：100%按合同规定完成质量。

时效指标：100%按合同规定时间内完成。

效益指标：农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。

满意度指标：群众满意度大于等于99%。

   二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市交通运输局位"三公"经费财政拨款安排19万，其他资金63万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待17万元（其中财政拨款4万，其他资金13万）,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行15万元（其中财政拨款15万）,比上年增3万元，主要原因是：增加一辆公务用车。

公务用车购置50万元（其中其他资金50万）,比上年增50万元，主要原因是：预计2023年新购置2辆新车。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

 

 

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。