市科技局2020年度部门决算

目录

第一部分市科技局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分科技局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省和市有关科技工作的方针、政策、法律和法规。拟定全市科技发展战略和规定。研究确定科技发展的重大布局和优先领域。负责科技型中小企业技术创新工作，推动全市科技创新体系建设，提高全市科技创新能力。

（二）组织编制全市科学技术发展的中长期规划和年度计划。

（三）推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制，指导乡镇科技体制改革工作。

（四）研究多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源的配置；归口管理科学事业费、科技三项费等有关费用的计划安排。

（五）负责星火计划、科技攻关计划、成果推广计划和重点新产品等科技计划和科技型中小企业技术创新基金项目的申报、审核、指导实施。负责全市高新技术企业、高新技术产品的申报和认定。推动重大共性技术、先进适用技术的研究开发和推广应用。

（六）归口管理全市科技成果、科技奖励、技术市场、技术培训等工作。制定科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普工作发展。促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系建立。

（七）研究制定我市科技合作与交流的计划。组织、协调本市国内外科技合作交流项目的实施。组织实施市外有关组织对我市的科技援助。

（八）归口管理全市科技信息、科技保密、科技档案、科技统计工作。负责民营科技企业、技术合同的认定和登记。对科研机构的组建和调整进行资格审核。指导全市科技第三产业发展工作。

（九）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：……（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2020年年末实有人数28人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员12人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分2020年度部门决算表

见附件

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计577.26万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少415.31万元，下降42%；本年收入合计577.26万元，较2019年减少415.32万元，下降42%，主要原因是：调整、减少项目投入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入577.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计577.26万元，其中本年支出合计577.26万元，较2019年减少415.31万元，下降42%，主要原因是：调整、减少项目投入；年末结转和结余万元，较2019年增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要原因是：……。

本年支出的具体构成为：基本支出168.34万元，占30%；项目支出408.92万元，占70%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为447.94万元，决算数为577.26万元，完成年初预算的129%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为447.94万元，决算数为577.26万元，完成年初预算的129%，主要原因是：增加了项目投入。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：……。

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出168.34万元，其中：

（一）工资福利支出145.06万元，较2019年增加12.19万元，增长10%，主要原因是：调资、人员增加。

（二）商品和服务支出10.56万元，较2019年减少0.07万元，下降1 %，主要原因是：压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出8.5万元，较2019年增加3.28 万元，增长63%，主要原因是：人员增加。

（四）资本性支出4.22万元，较2019年增加4.22万元，增长100 %，主要原因是：购置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.79万元，决算数为6.79万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.79万元，决算数为6.79万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年国内公务接待200批，累计接待1000人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是......，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是......，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出14.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加2.78万元，增加24%，主要原因是：增加项目经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

无

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金577.26万元，占一般公共预算支出总额的100%。在2020年度完成各项资金支出进度要求，保障单位各项工作顺利开展，确保单位的职能职责圆满完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局2020年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为97分。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核

算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业

基金弥补2020 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基

本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单

位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提

供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经

费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和

服务的各项资金