德兴市科学技术局2022年度决算

 

目    录

 

第一部分  德兴市科学技术局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市科学技术局概况

 

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党委政府关于科技创新工作的方针政策和决策部署。根据市委、市政府关于全市经济和社会发展的重大决策，组织科技专家对有关重大课题进行研究、论证，为科学决策提供咨询和服务。指导全市科技部门、科研部门、科技型企业以及各类科技园区的科技创新工作。负责全市国防科技动员办公室日常工作。

（二）拟定提出全市科技体制改革的方案和措施。指导协调市直各部门及乡镇（街道）科技体制改革工作。推动全市科技创新体系建设和创新型城市建设，提高全市科技创新能力。

（三）组织编制全市科技创新中长期发展规划。

（四）研究落实多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源的配置。按规定管理科技专项经费。

（五）负责统筹开展对科技规划和政策落实、科技计划（专项、基金）执行、项目和经费管理、人才计划实施、平台基地建设、科技奖励评审等监督检查。

（六）负责编制并组织实施全市各类年度科技计划。组织各类科技计划的申报工作。承担高新技术产业及应用技术的开发与推广工作。组织全市高新技术企业、科技型中小企业申报认定工作。

（七）贯彻执行国家对外科技合作与交流的方针、政策，研究制定全市的科技合作与交流的计划，会同有关部门开展国内外科技合作与交流。

（八）推动科技企业的发展，促进科技社会化服务体系的建设，指导全市科技第三产业的发展。归口管理全市科技信息、科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、科技统计等工作。落实本部门安全生产监管工作职责。

（九）拟订全市重点引进国外智力规划和方案，建立外国优秀专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制，承担重点外国专家服务工作。负责本市外国人来华工作行政许可审批工作。负责市直部门科级领导干部及其以下工作人员因公出国备案。承担建设全市“一村一品”示范基地及引智成果推广工作。

（十）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设，加强科技人才创新平台建设。

（十一）按照分工，做好安全生产、生态环境保护和人才方面工作。

（十二）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

本部门设立2个内设机构，分别是办公室和科技综合股。

本部门2022年年末实有人数16人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2126.5万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0 万元，增长0%；本年收入合计2126.5万元，较2021年增加602.42万元，增长39%，主要原因是：科技项目投入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2126.5万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2126.5万元，其中本年支出合计2126.5万元，较2021年增加602.42万元，增长39%，主要原因是：增加了科技项目投入；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出225.07万元，占11%；项目支出1901.43万元，占89%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属部门补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1404.43万元，决算数为2126.5万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为1404.43万元，决算数为2109.77万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了科学技术支出项目的投入。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为16.73万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年度社会保障和就业以实际拨款数为准。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出225.07万元，其中：

（一）工资福利支出182.95万元，较2021年增加3.79 万元，增长2%，主要原因是：人员变动、增加了福利奖金支出。

（二）商品和服务支出27.17万元，较2021年增加14.52 万元，增长115%，主要原因是：加大了科技工作量，增大了工作经费。

（三）对个人和家庭补助支出14.95万元，较2021年减少10.09 万元，下降40%，主要原因是：减少了抚恤金及退休人员奖励金。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   7万元，决算数为1.57万元，完成全年预算的22%，决算数较2021年减少5.19万元，下降77%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无因公出国。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为7万元，决算数为1.57万元，完成全年预算的22%，决算数较2021年减少5.19万元，下降77%，主要原因是：压缩开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压缩开支。全年国内公务接待48批，累计接待266人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：科技部门业务工作接洽。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出27.17万元（与部门决算中行政部门和参照公务员法管理事业部门财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加14.52万元，增长115%%，主要原因是：增加项目经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。表格为空表，是本部门无相关资产。与上年对比无增减。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金1373万元，占项目支出总额的100%。  

 组织对“科技创新奖励金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出425万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，本部门的“科技专项和科技创新资金”项目为经常性项目。为推动我市科技工作的发展促进社会和谐稳定等方面重要作用，助力德兴企业高质量发展,提升科技高质量发展，支持企业发展壮大。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  2185.25万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标：1、保障部门在职人员16人、离退休人员12人的正常办公、生活秩序。2、及时完成好上级业务主管部门和德兴市委、市政府布置的其他工作。3、积极帮助和引导符合条件的企业申报国家、省、上饶市级科技计划项目，部门整体支出绩效目标完成率100%。部门整体支出绩效任务:1.继续加强高新技术企业培育工作。推动政策宣传和实务操作为主的高新技术企业认定工作培训，实现高新技术企业发展质量和数量双提升。2.继续加强全社会研发投入统计工作。全面走访全市规上企业，摸清有研发活动企业底数，强化政策培训力度，规范研发管理和研发费用归集，认真核查漏报、少报及数据不实情况，提高研发经费投入数据填报精准度。同时将企业研发投入强度作为推荐、申报、享受各类科技创新政策的重要依据，提高企业加大研发投入的积极性。3.继续加强创新型城市试点创建工作。继续深入实施创新驱动发展战略，对试点建设情况开展全面评估和总结，并根据实际问题调整、完善相关实施方案及政策措施，保障各项指标任务如期完成，争取顺利通过省级创新型城市试点建设中期验收。4.继续加强科技项目申报工作。加强对企业申报国家、省、上饶市级各类科技计划项目的引导力度，大力争取上级项目资金扶持，积极做好省、上饶市级项目的检查、验收工作。5.继续加强科技成果转移转化工作。依托上饶师院学院博士工作站人才资源，促进高校院所更多科研成果本地转化，完善科技创新平台体系建设，有效聚集和整合政、产、学、研、用各类资源，提升科技成果转移转化成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见附件。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“科技创新奖励金”项目部门评价报告（详见附件）。

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。

（五）附属部门上缴收入：反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业部门用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政部门（包括参公部门）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政部门（包括参公部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政部门（包括参公部门）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业部门基本养老保险缴费支出：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分  附    件