德兴市科学技术局2021年部门预算

目    录

第一部分   德兴市科学技术局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   德兴市科学技术局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分   德兴市科学技术局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

第一部分   德兴市科学技术局概况

一、部门主要职责

    （一）贯彻执行国家、省和市有关科技工作的方针、政策、法律和法规。拟定全市科技发展战略和规定。研究确定科技发展的重大布局和优先领域。负责科技型中小企业技术创新工作，推动全市科技创新体系建设，提高全市科技创新能力。

（二）组织编制全市科学技术发展的中长期规划和年度计划。

（三）推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制，指导乡镇科技体制改革工作。

（四）研究多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源的配置；归口管理科学事业费、科技三项费等有关费用的计划安排。

（五）负责星火计划、科技攻关计划、成果推广计划和重点新产品等科技计划和科技型中小企业技术创新基金项目的申报、审核、指导实施。负责全市高新技术企业、高新技术产品的申报和认定。推动重大共性技术、先进适用技术的研究开发和推广应用。

（六）归口管理全市科技成果、科技奖励、技术市场、技术培训等工作。制定科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普工作发展。促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系建立。

（七）研究制定我市科技合作与交流的计划。组织、协调本市国内外科技合作交流项目的实施。组织实施市外有关组织对我市的科技援助。

（八）归口管理全市科技信息、科技保密、科技档案、科技统计工作。负责民营科技企业、技术合同的认定和登记。对科研机构的组建和调整进行资格审核。指导全市科技第三产业发展工作。

（九）归口管理与科技相关的知识产权保护工作。

（十）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

我局编制人数15人，其中：行政编制6人、行政工勤2人、全额补助事业编制7人；实有人数16人，其中：在职人数16人，包括行政人员8人、行政工勤1人、全部补助事业人员7人。

第二部分   德兴市科学技术局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

    2021年收入预算总额为1118.98万元，较上年预算安排增加150%。其中：财政拨款收入1108.13万元，上年结余10.85万元。预算总额增加的原因：德兴市科技奖励资金放入预算。

(二) 支出预算情况

2021年支出预算总额为1118.98万元，较上年预算安排增加150%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出160.87万元，包括工资福利支出144.71万元，商品和服务支出4.26万元、对个人和家庭的补助11.90万元；项目支出958.11万元，包括工资福利支出8万元、商品和服务支出54.51元、对个人和家庭的补助5.6万元、其他支出890万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1118.98万元，其中科学技术支出142.67万元、其他科学技术支出958.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出18.20万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出152.71万元，商品和服务支出58.77万元，对个人和家庭的补助17.50万元，其他支出890万元。

    (三)财政拨款支出情况

    2021年财政拨款支出预算1108.13万元，较上年预算安排增加134.5%。

(四)政府性基金情况

2021年政府性基金支出预算0万元。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年部门机关运行费预算4.26万元，比2020年预算减少0.3万元，下降6%。

(六)政府采购情况

2021年单位政府采购总额8.9万元，其中：政府采购货物预算8.9万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，共有车辆0辆。

（八）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

一级项目概述：科学技术支出项目

1.科技创新奖励金二级项目

   1）项目概述：科技创新奖励金项目实施

   2）立项依据：《德兴市科技创新奖励实施办法》

   3）实施主体：科学技术局

   4）实施方案：德兴市科技创新奖励实施办法

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：650万元

   7）绩效目标和指标：完成科技创新奖励项目实施，达效益指标、满意度指标100%。

2.科技计划三项经费二级项目

   1）项目概述：科技计划三项经费实施

   2）立项依据：《德兴市科技计划三项经费实施办法》

   3）实施主体：科学技术局

   4）实施方案：德兴市科技计划三项经费实施办法

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：280万元

   7）绩效目标和指标：完成科技计划三项经费项目实施，达效益指标、满意度指标100%。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年 “三公”经费年初预算安排7万元。其中：公务接待费7万元，较上年减9.79万元，主要原因是： 减少市校地合作经费中接待费的使用。

第三部分   德兴市xx部门（单位）2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

科技局2021年部门预算公开表_2021-03-29

（科技局）2021部门整体支出绩效目标表公开表

（科技局）2021年一级项目绩效目标表公开表