德兴市龙头山乡人民政府2021年度决算

目录

第一部分 德兴市龙头山乡人民政府单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德兴市龙头山乡人民政府单位概况

一、单位主要职能

（一）龙头山乡政府是主管社会治理办公室、便民服务中心、综合执法、农业农村办、社会事务办公室、党政办、经济发展办等工作，主要职责是：

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展村镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定

2、执行本乡的经济和社会发展计划、预算，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共6个，包括：社会治理办公室、便民服务中心、综合执法、农业农村办、社会事务办公室、党政办、经济发展办。

本单位2021年年末实有人数 56人，其中在职人员 56人，离休人员 0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 1160人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16 人。

第二部分 2021年度单位决算表

见附件1

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计 4758.91万元，其中年初结转和结余 0万元，较2020年增加0万元，增长 0%；本年收入合计 4758.91万元，较2020年增加1870.68万元，增长64.77%，主要原因是：本年度财政收入相应增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4758.91万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计 4758.91万元，其中本年支出合计 4758.91万元，较2020年增加1870.68万元，增长64.77%，主要原因是：本年度财政收入相应增加；年末结转和结余 0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度财政收入相应增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 859.26万元，占18.06%；项目支出 3899.65万元，占 81.94%；经营支出0万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 4317.13万元，决算数为 4758.91万元，完成年初预算的 110.23%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1144.2万元，决算数为 1144.2万元，完成年初预算的100%。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 34.72万元，决算数为 34.72万元，完成年初预算的 100%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 29.92万元，决算数为29.92万元，完成年初预算的 100%。

（四）卫生健康支出年初预算数为36.47万元，决算数为 38.4万元，完成年初预算的 105.29%。

（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为 4.2万元，完成年初预算的100%。

（六）城乡社区支出年初预算数为182.35万元，决算数为 540.6万元，完成年初预算的296.46%。

（七）农林水支出年初预算数为1389.47万元，决算数为 1389.47万元，完成年初预算的100%。

（八）资源勘探工业信息等支出年初预算数为1500万元，决算数为 1575万元，完成年初预算的105%，主要原因是：无。

（九）其他支出年初预算数为0万元，决算数为2.4万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 859.26万元，其中：

（一）工资福利支出741.17万元，较2020年增加266.88万元，增长56.27%，主要原因是：工资调整和人员变动。

（二）商品和服务支出 118.09万元，较2020年减少188.88万元，下降61.53%，主要原因是：科目调整。

（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2020年减少 16.41万元，下降100%，主要原因是：压缩支出。

（四）资本性支出 0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 102.21万元，决算数为 74.35万元，完成预算的 72.74%，决算数较2020年减少36.73万元，下降33.07%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 82.91万元，决算数为 59.85万元，完成预算的72.19%，决算数较2020年减少36.36万元，下降37.79%，主要原因是压缩支出。全年国内公务接待 400 批，累计接待4615人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 14.49万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少） 0万元。全年购置公务用车 0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 19.3万元，决算数为 14.49万元，完成预算的 75%，决算数较2020年减少0.38万元，下降2.55%，主要原因是压缩支出，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务平台调车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出 118.09万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减188.88万元，降低61.53%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 2.58万元，其中：政府采购货物支出 2.58万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（省级单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1辆、其他用车 0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度单位预算范围的二级项目 29 个全面开展绩效自评，共涉及资3899.65万元，占本年支出总额的 81.94%。

组织对新农村建设资金、产业发展资金项目、增加2021年基层组织运转保障补助等 29 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出3899.65万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。

组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4400.66万元，政府性基金预算支出 358.25 万元。从评价情况来看，我乡成立了常务付乡长任组长的绩效评价工作小组，对我乡2021年度单位预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务股室全面综合评价，我乡2021年度单位整体支出绩效自评分为97分。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

详细见附件2

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。