关于龙头山乡2020年财政预算执行情况和2021年预算(草案)的报告

洪涛

各位代表、同志们：

我受乡人民政府的委托，向大会报告我乡2020年财政预算执行和2021年财政预算（草案），请予审议。并恳请各位代表提出宝贵意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，我乡财税工作在乡党委的正确领导下，在上级财政主管部门的精心指导下，在乡人大监督下，在财、税等相关部门的大力支持下。切实提高政治站位，树牢“四个意识”、坚定“两个维护”、不折不扣支持落实好上级重大决策部署，主动作为、攻坚克难，积极探索破解财源匮乏、收支矛盾、债务风险和财税体制改革等诸多难题，通过全乡上下的共同努力取得了一定成效。累计完成财政收入7730.25万元,占年计划96.63%的,其中:税务7728.74万元,财政1.51万元。地方收入累计完成4046.96万元，较上年同期递增90.62%。补助收入1526.71万元（含基金收入29.66万元），上年结余收入1822.17万元，2020年收入总计7395.84万元。

2020年一般公共预算支出合计2858.58万元,上解支出1734.13万元,基金支出29.66万元,支出总计4622.37万元,结余2773.48万元。一般公共预算支出具体情况如下:

一、一般公共服务支出405.62万元，其中:人大事务8.06万元，政协事务3.1万元,政府办公厅(室)及相关机构事务285.71万元,财政事务60.33万元,群众团体事务4.69万元，党委办公厅(室)及相关机构事务40.49万元，其他共产党事务支出3.24万元。

二、文化旅游体育与传媒支出17.64万元。

三、社会保障和就业支出60.38万元,其中:民政管理事务5.94万元,社会福利41.86万元,残疾人事业0.6万元，最低生活保障3万元，退役军人管理事务8.98万元。

四、卫生健康支出29.34万元，其中:公共卫生0.87万元，计划生育事务28.47万元。

五、节能环保支出12.2万元。

六、城乡社区支出10.59万元。

七、农林水支出2276.87万元，其中:农业农村1539.85万元,林业和草原127.92万元，水利116.79万元，扶贫398.59万元，农村综合改革93.72万元。

八、资源勘探工业信息等支出21.94万元。

九、住房保障支出24万元。

政府性基金预算支出:城乡社区支出25.66万元，其他支出4万元。

2020年我乡发放一卡通惠农资金483.53万元，其中：生态公益林59.4万元，优抚54.23万元，农机购置补贴18万元，农村低保102.23万元，自然灾害22万元，其他补贴资金227.67万元。

二、2021年财政预算安排

2021年，我们将按照“稳中求进、改革创新、严守底线”基本要求，精准施策，精准投入。更好发挥财政在稳增长、调结构、惠民生、防风险、促改革中的积极作用。（一）聚焦创新发展，着力振兴实体经济。（二）聚焦融合发展，健全惠民长效机制。（三）聚焦企业发展，大力培植新税源。（四）聚焦改革发展，增强财政可持续性。原则合理安排财政支出，制定2021年财政收支预算计划：

1、预算收入安排

2021年我乡财政收入任务8200万元，税务局8200万元，预计一般预算收入为4223.57万元，加上其他各项补助收入213.62万元等，2021年可用财力为4348.25万元。

2、预算支出安排

2021年全乡一般公共预算支出3306.19万元，主要支出安排如下:

一、一般公共服务支出553.08万元，其中:人大事务10.86万元(含禁鱼护鱼工作经费5万元、人大经费5万元),政协事务7万元，政府办公厅(室)及相关机构事务443.05万元（含纪检工作经费5万元）,群众团体事务7.75万元，财政事务40.16万元，党委办公厅(室)及相关机构事务44.26万元。

二、文化旅游体育与传媒支出16.05万元。

三、社会保障和就业支出24.2万元。

四、卫生健康支出36.47万元。

五、城乡社区支出9.45万元。

六、农林水支出209.43万元，其中:农业农村132.95万元，水利4.48万元，农村综合改革72万元。

七、资源勘探工业信息等支出2427.51万元。

八、预备费30万元。

从上述各项计划指标可以看出，2021年全乡财政收入、支出基本上保证了改革、发展、稳定的需要，实现了全乡财政收支平衡。

三、2021年的财政主要工作

1、要大力培植税源，加大招商引资力度。2021年围绕我乡财政收入8200万任务想方设法，应收尽收，即抱西瓜又捡芝麻。

2、在科学编制部门预算的基础上，在保工资、保运转、保稳定、保民生的前提下，确保重点支出，厉行节约，压缩一般公用性支出，不断优化支出结构，提高资金使用效果，更好地为经济发展和社会事业服务。

（一）切实做好2021年综合预算和部门预算编制工作，并严格加以执行

2021年，我们将围绕上述预算安排，坚持依法聚财、科学理财，合理用财，攻坚克难，真抓实干，确保全年预算目标顺利完成。

(二)聚力“精准”强保障，促进社会事业协调发展

一是突出抓好“三保”。严格控制“三公”经费等一般性支出，切实降低行政运行成本，集中财力保工资、保运转、保基本民生。重点解决好涉及教育、医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题。二是支持打好脱贫“攻坚战”。

(三) 深化“阳光村务”，加强“三资”监管力度。

“三资”是农民关心的热点，也是农村信访的焦点。为此2021年在继续巩固“三资”监管成果的基础上，进一步强化刚性约束，深化“三资”管理各项制度执行落实。

(四) 做好民生工程和涉农补贴资金发放工作。

及时足额发放各类民生工程和惠农补贴资金，确保落实到位，群众满意。积极谋划2021年民生工程项目，原则上计划一事一议财政奖补项目2个，争取3个，不断改善农村的生产、生活条件。

（五）加强财政监督管理，发挥财政职能作用。

守牢“底线”防风险，加快财政经济转型步伐。坚守不发生系统性财政金融风险这个底线,严格执行中央“八项”规定，充分发挥资金的使用效果，定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财税工作中存在的问题，主动接受各界的监督。重点监管扶贫领域的专项资金，今年是扶贫工作能否交上满意的答卷的关键一年。我乡将认真履行职能杜绝扶贫领域的各种风险，努力交上一份满意答卷。

（六）注重队伍建设，转变工作作风，提高服务质量。

建立学习制度，养成良好的学习习惯，树立良好的学习观念，打造一支严谨务实、勤政廉洁、团结和谐、依法理财的财政队伍。

各位代表、各位委员:做好新时代、新形势下的财政工作任务艰巨、使命光荣，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在乡党委的坚强领导下，自觉接受乡人大监督，虚心听取各方意见建议，不忘初心、牢记使命，改革创新、真抓实干，为谱写新时代龙头山发展新篇章作出更大的贡献。

2021年4月3日