德兴市李宅乡人民政府2020年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  德兴市李宅乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  德兴市李宅乡人民政府概况

 

一、部门主要职能

李宅乡政府是主管社会治理办公室、便民服务中心、综合执法、农业农村办、社会事务办公室、党政办、经济发展办等工作，主要职责是：

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展村镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(1)制定和组织实施经济和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2)、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3)、负责本行政区域内的经济、民政、扶贫开发、环境整治、就业、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5)、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6)、完成上级党委政府交办的其它中心工作。

二、部门基本情况

德兴市李宅乡人民政府纳入预算单位共14个,(其中含人大、政府、统计、计生、党委、团委、广播、民政、城建、农业、水利、乡企、农医、退役军人服务站).2020年编制人数48人（含全部补助行政、事业编制）；实有人数34人，退休人员17人;聘用人员9人;车辆3部(2部公务用车、1部防火车).

第二部分  2020年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

1、财政收入完成情况：2020年全乡完成财政总收入 3986.4万元；一般预算收入完成1726.5万元。

2、财政支出情况：2020年财政支出情况完成良好，全乡财政一般预算支出达 3229.57万元。一般预算支出分项目如下：

   （1）、一般公共服务支出 409.25万元。其中：人大事务支出     9.11万元；政府及相关机构事务支出 338.33万元；财政事务支出34.73万元；党委办公室及相关机构事务支出23.3万元；其他共产党事务支出3.78万元。

（2）、文化体育与传媒支出 5.35万元。其中：文化活动支出3万元。

（3）、 社会保障和就业支出 81.71万元。其中：民政管理事务支出 15.47万元；其它社会福利支出40.74；养老服务19万元；就业保障0.6万元；最低生活保障支出1万元；退役军人管理服务4.9万元。

   （4）、医疗卫生与计划生育支出11.28万元。其中；基层医疗机构支出 0.6万元；计划生育事务支出 10.68万元。

（5）、节能环保（污染防治）支出12.8万元。

（6）、城乡社区事务（管理）支出144.67万元。

   （7）、农林水事务支出 2489.16万元。其中：农业、农村支出1888.09万元；林业支出6.18万元；水利支出93.84万元；扶贫支出395.44万元；农村综合改革支出105.61万元。

（8）、资源勘探信息等支出11.35万元。

（9）、住房保障支出56万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 497.06万元，其中：

（一）工资福利支出 414.03万元，较2019年减少万元，下降  %，主要原因是：

（二）商品和服务支出 69.46万元，较2019年增加 万元，增长 %，主要原因是：

（三）对个人和家庭补助支出13.4万元，较2019年增加万元，增长%，主要原因是：

（四）资本性支出  0.17 万元，较2019年增加0 万元，增长 0 %，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加 万元，增长 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为  万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加 万元，增长%，主要原因是：跨年度报账。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。全年国内公务接待 批，累计接待 人次，其中外事接待  0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无，全年购置公务用车  0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2019年减少万元，下降%，主要原因是:压缩支出，年末公务用车保有  辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 万元，增长 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的  0%，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车  0辆、主要领导干部用车 2辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  辆、其他用车  0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

 

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目  个全面开展绩效自评，共涉及资金  万元，占一般公共预算项目支出总额的  %。    

组织对“XXX”、“XXX”等  个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“XXX”、“XXX”等  个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元，执行数为   

  万元，完成预算的  %。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

 

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。