第二部分 2021年度单位决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计 2710.09万元，其中年初结转和结余 0万元，较2020年3229.57万元（减少）519.48万元，增长（下降）16.08%；本年收入合计 2710.09万元，较2020年减少519.48万元，下降16.08%，主要原因是：本年度财政收入相应减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2710.09万元，占 100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入 0万元，占 0%；其他收入 0万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计2710.09万元，其中本年支出合计2710.09万元，较2020年减少519.48万元，下降16.08%，主要原因是：本年度对企业补助财政拨款减少。；年末结转和结余 0万元，较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，主要原因是：压缩支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 733.16万元，占 27.1%；项目支出 1976.92万元，占 72.9%；经营支出 0万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 2567.95万元，决算数为 2710.09万元，完成年初预算的105.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为696.55万元，决算数为733.16万元，完成年初预算的105%，主要原因是：基本工资提高了。

（二）项目支出年初预算数为1871.4万元，决算数为 1976.93万元，完成年初预算的 105.6%，主要原因是：以收定支。

按支出功能科目说明

（一）一般公共服务支出年初预算数为575.87万元，决算数为580.46万元，完成年初预算的107.89%。主要原因：2020年人员，支出也相应增加。

（二）文化旅游与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为5.35万元，完成年初预算的100%。主要原因：预算调整。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为65.25万元，决算数为66.14万元，完成年初预算的101.36%。主要原因：社会保障金的增加及退休人员的工资增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为14.54万元，决算数为15.46万元，完成年初预算的106.3%。主要原因：财政收入支出也相应增加。

（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为4.5万元，完成年初预算的100%。主要原因：对节能环保方面越来越重视。

（六）城乡社区支出年初预算数为162万元，决算数为242.12万元，完成年初预算的149.45%。主要原因：城乡及住房保障的增加。

（七）农林水支出年初预算数为1308.77万元，决算数为1317.8万元，完成年初预算的100.68%。主要原因：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接得到了有力的保障。

（八）资源勘探信息等支出年初预算441.55万元，决算数为457.66万元，完成预算的103.65%主要原因：无

（九）其他支出年初预算数为0万元，决算数为20.6万元，完成年初预算的100%。主要原因：突发情况的增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2079.8万元，其中：

（一）工资福利支出 656.52万元，较2020年增加242.49万元，增长158.3%，主要原因是人员增加、工资奖金调整。

（二）商品和服务支出240.13万元，较2020年增加 170.67万元，增长345.7%，主要原因是：科目调整。

（三）对个人和家庭补助支出 167.05万元，较2020年增加153.65万元，增长1346.6%，主要原因是：财政收入支出也相应增加。。

（四）资本性支出 1016.1万元，较2020年增加1015.93万元，增长5976.05%，主要原因是：科目调整。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 59.91万元，决算数为58.08万元，完成预算的 97%，决算数较2020年减少） 1.83万元，下降 3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 0 人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 45.91万元，决算数为 44.12万元，完成预算的96.1%，决算数较2020年减少 1.79万元，下降3.9%，主要原因是压缩支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年国内公务接待 批，累计接待 3677人次，其中外事接待批，累计接待人次，主要为：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0万元，增加0%，主要原因是压缩支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 14万元，决算数为 13.96万元，完成预算的99.7%，决算数较2020年减少 0.04万元，下降0.03%，主要原因是压缩支出，年末公务用车保有 3 辆(含市里调配防火车1辆)。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：压缩支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出76.42万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少） 11.72万元，增长（降低） 15%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出、信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度单位预算范围的二级项目 34 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1976.92万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。