德兴市德兴市李宅乡人民政府2021年部门预算

 

目    录

 

第一部分   德兴市李宅乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   德兴市李宅乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分   德兴市李宅乡人民政府2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

第一部分   德兴市李宅乡人民政府概况

一、部门主要职责

   (1)制定和组织实施经济和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2)、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3)、负责本行政区域内的经济、民政、扶贫开发、环境整治、就业、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5)、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6)、完成上级党委政府交办的其它中心工作。

二、部门基本情况

   德兴市李宅乡人民政府共有预算编制人数38人，其中：行政编制19人、全部补助事业编制19人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数38人，其中：在职人数38人，包括行政人员19人、全部补助事业人员19人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员17人。

第二部分   德兴市李宅乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

德兴市李宅乡人民政府收入预算总额为3806.95万元，较上年预算安排增加2.09%。其中：财政拨款收入3765.04万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入34.2万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，上年结转7.71万元。

(二) 支出预算情况

2021年德兴市李宅乡人民政府支出预算总额为3806.95万元，较上年预算安排增加2.09%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出467.99万元，包括工资福利支出366.19万元，商品和服务支出97万元、对个人和家庭的补助4.8万元、其他资本性支出0万元；项目支出3334.16万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出159.61元、对个人和家庭的补助154.36万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出3.99万元、对企业补助3000万元、其他相关支出21万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出513.93万元，外交支出0万元，社会保障和就业支出15.25万元、卫生健康支出9.54万元、农林水支出198.77万元、支持中小企发展和管理支出3021.55万元、预备费6万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出366.19万元，商品和服务支出248.9万元，对个人和家庭的补助124.96万元，其它资本性支出3.99万元、对企事业单位的补贴3000万元、其它支出21万元。

    (三)财政拨款支出情况

德兴市李宅乡人民政府财政拨款支出预算78.28万元，较上年预算安排增加2.09%。具体支出情况是：一般公共服务支出28.64万元、农林水支出32.53万元，其它支出11万元等。

(四)政府性基金情况

 

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年部门机关运行费预算97万元，比2020年预算增加42.1万元，增长43%。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年8月31日，部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：          0     。

（八）产业发展项目情况说明（部门本级）

一级项目概述：对企业补贴

   1）项目概述：对企业补贴

   2）立项依据：上级文件

   3）实施主体：李宅乡人民政府

   4）实施方案：对企业补贴

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：3000万元

   7）绩效目标和指标(祥见附表)

      ......

二、2021年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

德兴市李宅乡人民政府“三公”经费年初预算安排59.91万元。其中：

1、公务出国未安排。

2、公务接待费45.91万元，较上年减少8.41万元。

3、公务用车运行维护费14万元，较上年减少2.49万元。

第三部分   德兴市李宅乡人民政府2021年部门预算表

八张表（详见部门预算表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。