二、机构设置及人员情况

2023年德兴帀李宅乡人民政府部门共有预算单位__1__个。

编制人数小计52  人,其中：行政编制人数 24 人,参照公务员管理的事业编制人数0  人,全部补助事业编制人数 28人,部分补助事业编制人数  0 人。实有人数小计44 人,其中：在职人数小计 44  人,行政在职人数  20 人,参照公务员管理的事业单位在职人数0   人,全部补助事业在职人数 24  人,部分补助事业在职人数 0  人。离休人数小计 0 人,退休人数小计  17 人,遗属人数4人。

 

 

第二部分 德兴帀2023年部门预算表

（详见附表）

 

 

第三部分  德兴李宅乡人民政府2023年部门预算情况说明

 

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年李宅乡人民政府收入预算总额为__4188.71_万元,较上年预算安排减少_3885.18_万元;财政拨款收入__3278.16_万元,较上年预算安排增加_2743.26__万元。

 (二)支出预算情况

2023年德兴李宅乡人民政府支出预算总额为_4188.71___万元,较上年预算安排减少__3885.18___万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出__665.73_万元,较上年预算安排增加__199.54__万元;其中：工资福利支出_589____万元,商品和服务支出___54.97___万元,对个人和家庭的补助_21.76____万元,资本性支出______万元。项目支出__3522.98__万元,较上年预算安排减少____4084.72__万元;其中：工资福利支出158.24万元，对个人和家庭的补助185.54万元，商品和服务支出_244.86___万元,资本性支出__168__万元,对企业补助_1652.34__万元，基本建设支出1114万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出_680.18___万元,较上年预算安排减少_727.15__万元;社会保障和就业支出_50.96___万元,较上年预算安排减少__95.81__万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出_524.69万元,较上年预算安排增加_113.03__万元;商品和服务支出_45.28___万元,较上年预算安排增加__21.88___万元;对个人和家庭的补助_11.79_万元,较上年预算安排减少___3.13__万元;资本性支出_39___万元,较上年预算安排减少__39__万元;对企业补助_1628.46__万元,较上年预算安排减少_ 4516.97__万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算总额__3278.16____万元,较上年预算安排增加_2743.26_万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出__1111.27____万元,社会保障和就业支出__672.48___万元。

按支出项目类别划分：基本支出_665.73_万元,较上年预算安排增加__199.54_万元;其中：工资福利支出_589___万元,商品和服务支出__54.97__万元,对个人和家庭的补助__21.76_万元。项目支出_3522.98___万元,较上年预算安排减少_4084.72_万元;其中：工资福利支出158.24万元，商品和服务支出_244.86__万元, 对个人和家庭的补助__185.54_万元。资本性支出_168__万元，对企业补助支出_1652.34_万元，基本建设支出1114万元。

(四)政府性基金情况

2023年李宅乡人民政府政府性基金支出预算为

按支出项目类别划分：

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2023年李宅乡人民政府国有资本经营支出预算为

按支出项目类别划分：

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算 537.24   万元，比2022年预算增加276.82 万元，增长 48.4  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额_14__万元,其中: 政府采购货物预算_14__万元, 政府采购工程预算_0___万元, 政府采购服务预算____万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆_3__辆,其中：一般公务用车实有数_2___辆。

2023年部门预算安排购置车辆  0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：          0         。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”）

（九）李宅乡人民政府项目情况说明

   1）项目概述：省标三保

2）立项依据：上级文件及党政班子联席会有关会议精神，启动本项目

3）实施主体： 德兴市李宅乡人民政府

4）实施方案：上级文件对企业补助政策

5）实施周期：一年。

6）年度预算安排：26.8万元。

 

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市李宅乡人民政府"三公"经费财政拨款安排__40_万元，其中：

因公出国__0__万元,比上年增（减）_____0_万元，主要原因是：_与上年保持一致_____。

公务接待_40___万元,比上年减__18___万元，主要原因是：__严格执行八项规定压缩不必要的公务接待开支____。

公务用车运行__12__万元,比上年减_2_____万元，主要原因是： _ 于2022年10月新增一辆公务用车_____。

公务用车购置____万元,比上年增（减）______万元，主要原因是：______。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。