李宅乡人民政府部门2024年部门预算

 

目    录

 

第一部分 李宅乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 李宅乡人民政府部门2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 李宅乡人民政府部门2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  李宅乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展村镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定

3、执行本乡的经济和社会发展计划、预算，管理本乡的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、计划生育等行政工作；

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5、保护各种经济组织的合法权益；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年李宅乡人民政府部门共有预算单位  1 个。

编制人数小计52人，其中：行政编制人数24人，全部补助事业编制人数28人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计47人，其中：在职人数小计47人，行政在职人数19人，全 部补助事业在职人数28人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计19人，遗属人数3人。

 

 

第二部分  李宅乡人民政府部门2024年部门预算表

（详见附表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  李宅乡人民政府部门2024年部门预算情况说明

 

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年李宅乡人民政府部门收入预算总额为7901.33万元，较上年预算安排增加3712.62万元，其中：财政拨款收入6255.33万元，较上年预算安排增加2977.17万元；教育收费资金收入   0   万元，较上年预算安排增加（减少）  0    万元；事业收入    0  万元，较上年预算安排增加（减少）   0   万元；事业单位经营收入   0   万元，较上年预算安排增加（减少）    0  万元；附属单位上缴收入      万元，较上年预算安排增加（减少）    0  万 元；上级补助收入      万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；其他收入1400万元，较上年预算安排增加800万元；使用非财政拨款结余   0   万元，较上年预算安排增加（减少）   0   万元；上年结转（结余）246万元，较上年预算安排减少64.55万元。

(二)支出预算情况

2024年李宅乡人民政府部门支出预算总额为7901.33万元，较上年预算安排增加3712.62万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出560.87万元，较上年预算安排减少104.86万元；其中：工资福利支出504.58万元，商品和服务支出44.56万元，对个人和家庭的补助11.73万元，资本性支出 0 万元。项目支出7340.47万元，较上年预算安排增加3817.49万元；其中：工资福利支出106.5万元，商品和服务支出379.42万元，对个人和家庭的补助171.08万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）3.99 万元，资本性支出1619万元，对企业补助5060.47万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1856.58万元，较上年预算安排增加741.31万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；文化旅游体育与传媒支出1.8万元，较上年预算安排减少6.93万元；社会保障和就业支出58.78万元，较上年预算安排减少11.15万元；卫生健康支出13.1万元，较上年预算安排增加9.89万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；城乡社区支出5473.47万元，较上年预算安排增加5449.7万元；农林水支出428.71万元，较上年预算安排减少2532.1万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资源勘探工业信息等支出12.19万元，较上年预算安排增加12.01万元；商业服务业等支出0万元自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出      万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；灾害防治及应急管理支出4万元，较上年预算安排增加1.68万元；其他支出52.7万元，较上年预算安排增加48.2万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出611.08万元，较上年预算安排增加22.08万元；商品和服务支出423.98万元，较上年预算安排增加378.7万元；对个人和家庭的补助182.81万元，较上年预算安排增加171.02万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）3.99万元，较上年预算安排增加3.99万元；资本性支出 1619万元，较上年预算安排增加1580      万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元； 对企业补助5060.47万元，较上年预算安排增加3432.01    万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0      万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年李宅乡人民政府部门财政拨款支出预算总额6255.33万元，较上年预算安排增加2977.17万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出456.68万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0      万元，文化旅游体育与传媒支出1.8万元，社会保障和就业支出58.78 万元，卫生健康支出13.1万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出5473.47万元，农林水支出236.71万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出12.19万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出2.7万元。

按支出项目类别划分：基本支出560.87万元，较上年预算安排减少21.1万元；其中：工资福利支出504.58万元，商品和服务支出44.56万元，对个人和家庭的补助11.73万元，资本性支出0万元。项目支出5694.47万元，较上年预算安排增加2998.28万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出109.92万元，对个人和家庭的补助110.08万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）3.99万元，资本性支出409万元，对企业补助5060.47万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年李宅乡人民政府部门政府性基金收入预算为300万元，支出预算为300万元，其中：基本支出0万元，项目支出300万元。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024年机关部门运行费预算456.58万元， 比2023年（上年）预算（减少）80.66万元，（下降）15.1％，主要原因：厉行节约、规范支出。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额5.5 万元，其中：政府采购货物预算5.5万元， 政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0      万元。

(八)国有资产占有使用情况

截止2024年（上年）7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车实有数2   辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）李宅乡人民政府项目情况说明

1）项目概述：省标三保

2）立项依据：上级文件及党政班子联席会有关会议精神，启动本项目

 

3）实施主体：李宅乡人民政府

4）实施方案：上级文件对企业补助政策

5）实施周期：一年。

6）年度预算安排：80万元。

 

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年李宅乡人民政府部门"三公"经费财政拨款安排26.5万元，其中：

因公出国（境）费   0   万元，比上年增（减）   0   万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

。

公务接待费15万元，比上年（减少）    25  万元，主要原因是：在其它收入资金中安排列支24万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费11.5万元，比上年增（减）0.5万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置   0   万元，比上年增（减）    0  万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《**年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

 

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。