公开平台: | 德兴市政府门户网站 | 分 类: | 部门决算 | ||
发布机构: | 德兴市民政局 | 发文日期: | 2019年09月07日 | ||
标 题: | 民政局2018年度部门决算 | ||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
文件编号: | 成文日期: | 2019年09月07日 | |||
生效时间: | 废止时间: |
民政局 2018 年度部门决算
目 录
第一部分 民政局概况 一、部门主要职责二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 民政局概况
一、部门主要职能
市民政局是市政府主管社会行政事务的职能部门。主要职责
是:
(一)贯彻执行民政工作的政策、法规。拟订民政事业中、
长期发展规划和年度工作计划,并负责组织实施和监督检查。
(二)负责全市民政系统的行政执行、民政专项资金的监督检查和行业纠风工作。
(三)组织减灾、备灾和救灾工作,制定救灾应急预案,启动应急响应。掌握和发布灾情,拨发救灾款物。组织接收、分配国内外救灾捐赠,检查、监督救灾款物的使用情况。会同有关方面指导灾区安排灾民基本生活和开展生产自救。
(四)负责拟定全市城乡社会救助工作的相关规定、发展规划及配套措施。负责社会救助资金分配及使用监督。负责对全市社会救助工作的业务指导、监督检查,开展与社会救助相关的社会救助体系工作。
(五)主管市社会福利院、光荣院、敬老院及服务对象管理工作。负责“三院”资金的分配及使用监督。负责对全市“三院” 业务指导、监督检查。
(六)负责拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作。负责优抚
事业单位和烈士纪念建筑物的管理工作。
(七)负责退伍义务兵、转业士官、军队复员军人和军队离退休干部接收安置工作。
(八)组织实施社会福利事业发展规划,指导福利事业单位管理。指导老年人和残疾人的权益保护工作。负责实施为老年人服务的“星光计划”。对城乡社会福利企业进行宏观管理并监督 实施扶持保护政策。主管社会福利彩票宣传、发行和销售工作。
(九)指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设,指导全市的社区建设工作。
(十)承办村以上行政区域的设立、撤销、更名和界域变更的报批工作。承办与周边县、市的边界线勘定和协商处理边界争议、纠纷工作。主管地名管理工作,拟订地名管理制度,指导地方地名管理工作。
(十一)承担社会团体和民办非企业单位的登记管理工作。负责全市性民间组织的审批、登记、撤销和管理工作。负责全市民间组织行政复议工作。
(十二)主管婚姻登记和儿童收养工作,指导妇女儿童权益保护工作。推行殡葬改革,指导殡葬事业单位管理。负责流浪乞讨人员的救助工作。
(十三)负责民政事业发展规划的制定和财务统计工作,指导、监督民政事业费的使用和管理。
(十四)负责市老龄工作委员会办公室的管理工作。研究提
出全市老龄工作发展规划并拟定实施办法。督促、检查老龄工作在有关部门和各地的落实情况并综合上报。
(十五)承办市人民政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个,包括:局本级、革命历史纪念馆管委会、社会福利。
本部门 2018 年年末编制人数 66 人,其中行政编制 19 人,
事业编制 47 人;年末实有人数 39 人,其中在职人员 37 人,离
休人员 2 人,退休人员 0 人;年末学生人数 0 人。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门 2018 年度收入总计 3444.67 万元,其中年初结转
和结余 0 万元;本年收入合计 3444.67 万元,较 2017 年增加
797.62 万元,增长 30.13%,主要原因是 2018 年最低生活保障资金、城乡医疗救助等资金纳入本部门年度决算。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 3444.67 万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门 2018 年度支出总计 3444.67 万元,其中本年支出
合计 3444.67 万元,较 2017 年增加 797.62 万元,增长 30%,
主要原因是 2018 年最低生活保障资金、城乡医疗救助等资金支
出纳入本部门决算;年末结转和结余 0 万元,较 2017 年无增减。本年支出的具体构成为:基本支出672.05 万元,占19.51%;
项目支出 2772.61 万元,占 80.49%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为1377.59 万元,决算数为 3444.67 万元,完成年初预算的 150.05%。其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为 1377.59 万元,
决算数为 3289.28 万元,完成年初预算的 138.77%,主要原因
是 2018 年最低生活保障资金、城乡医疗救助等资金纳入本部门年度决算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 672.05 万元,其中:
(一)工资福利支出 556.97 万元,较 2017 年增加 140.79 万元,增长 33.83%,主要原因是人员增加及工资变化所致。
(二)商品和服务支出 102.37 万元,较 2017 年增加 3.33 万元,增长 3.36%,主要原因是增加了绿色殡葬。
(三)对个人和家庭补助支出 12.71 万元,较 2017 年减少
43.19 万元,下降 43.19%,主要原因是优抚对象、抚恤人员自然减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
年初预算数为 18.9 万元,决算数为 15.69 万元,完成预算的
83%,决算数较 2017 年减少 15.69 万元,下降 38%,其中:
(一)公务接待费支出年初预算数为 13.40 万元,决算数为
10.19 万元,完成预算的 76.04%,决算数较 2017 年减少 2.06 万元,下降 16.84%。决算数较年初预算数减少的主要原因是接待减少及节省开支。
(二)公务用车购置及运行维护费支出 5.5 万元,其中公务
用车运行维护费支出年初预算数为 5.5 万元,决算数为 5.5 万元,
完成预算的100%,决算数较2017 年增加0.3 万元,增长5.77%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门 2018 年度机关运行经费支出 102.37 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加
7.55 万元,增长 7.96%,主要原因是增加了绿色殡葬。
七、政府采购支出情况说明
本部门 2018 年度政府采购支出总额 111.9 万元,其中:政
府采购货物支出 106.6 万元、政府采购服务支出 5.31 万元。授予中小企业合同金额 0.44 万元,占政府采购支出总额的 0.39%, 其中:授予小微企业合同金额 111.46 万元,占政府采购支出总额的 99.61%。
八、国有资产占用情况说明。
截止 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,为应急
保障车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值
100 万元以上专用设备 0 台(套)。
九、预算绩效情况说明
无。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2017年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。