德兴市民政局2019年度部门决算

目 录

第一部分 德兴市民政局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

　

第四部分 名词解释

第一部分 德兴市民政局概况

一、部门主要职能

市民政局是市政府主管社会行政事务的职能部门。主要职责是：

（一）贯彻执行民政工作的政策、法规。拟订民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，并负责组织实施和监督检查。

（二）负责全市民政系统的行政执行、民政专项资金的监督检查和行业纠风工作。

（三）组织减灾、备灾和救灾工作，制定救灾应急预案，启动应急响应。掌握和发布灾情，拨发救灾款物。组织接收、分配国内外救灾捐赠，检查、监督救灾款物的使用情况。会同有关方面指导灾区安排灾民基本生活和开展生产自救。

（四）负责拟定全市城乡社会救助工作的相关规定、发展规划及配套措施。负责社会救助资金分配及使用监督。负责对全市社会救助工作的业务指导、监督检查，开展与社会救助相关的社会救助体系工作。

（五）主管市社会福利院、光荣院、敬老院及服务对象管理工作。负责“三院”资金的分配及使用监督。负责对全市“三院”业务指导、监督检查。

（六）负责拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作。负责优抚事业单位和烈士纪念建筑物的管理工作。

（七）负责退伍义务兵、转业士官、军队复员军人和军队离退休干部接收安置工作。

（八）组织实施社会福利事业发展规划，指导福利事业单位管理。指导老年人和残疾人的权益保护工作。负责实施为老年人服务的“星光计划”。对城乡社会福利企业进行宏观管理并监督实施扶持保护政策。主管社会福利彩票宣传、发行和销售工作。

（九）指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，指导全市的社区建设工作。

（十）承办村以上行政区域的设立、撤销、更名和界域变更的报批工作。承办与周边县、市的边界线勘定和协商处理边界争议、纠纷工作。主管地名管理工作，拟订地名管理制度，指导地方地名管理工作。

（十一）承担社会团体和民办非企业单位的登记管理工作。负责全市性民间组织的审批、登记、撤销和管理工作。负责全市民间组织行政复议工作。

（十二）主管婚姻登记和儿童收养工作，指导妇女儿童权益保护工作。推行殡葬改革，指导殡葬事业单位管理。负责流浪乞讨人员的救助工作。

（十三）负责民政事业发展规划的制定和财务统计工作，指导、监督民政事业费的使用和管理。

（十四）负责市老龄工作委员会办公室的管理工作。研究提出全市老龄工作发展规划并拟定实施办法。督促、检查老龄工作在有关部门和各地的落实情况并综合上报。

（十五）承办市人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：局本级、革命历史纪念馆管委会、社会福利。

本部门 2019年年末编制人数63人，其中行政编制 16人，事业编制 47 人；年末实有人数44人，其中在职人员 43人，离休人员 1人。

第二部分2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2710.66万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年减少734.01万元，下降21.31%；本年收入合计2710.66万元，较2018年减少734.01万元，下降21.31%，主要原因是老龄事务、优抚、退役安置、医疗保障划出本单位。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2710.66万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2710.66万元，其中本年支出合计2710.66万元，较2018年减少734.01万元，下降21.31%，主要原因是老龄事务、优抚、退役安置、医疗保障划出本单位；年末结转和结余0万元，较2018年无增减。

本年支出的具体构成为：基本支出789.10万元，占29.11%；项目支出1921.56万元，占70.89%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为4550.38万元，决算数为2710.66万元，完成年初预算的59.57%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为4015.89万元，决算数为1719.56万元，完成年初预算的42.82%，主要原因是老龄事务、优抚、退役安置划出本单位。

（二）灾害防治及应急管理支出年初预算数为268万元，决算数为973.03万元，完成年初预算的363.07%，主要原因是自然灾害增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出789.1万元，其中：

（一）工资福利支出613.83万元，较2018年增加56.86万元，增长10.2%，主要原因是人员增加及工资变化所致。

（二）商品和服务支出96.19万元，较2018年减少6.18万元，下降6.04%，主要原因节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出79.08万元，较2018年增加66.37万元，增长522.19%，主要原因是优抚对象、抚恤人员自然减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.5万元，决算数为16.25万元，完成年初预算的66.33%，决算数较2018年增减0.56万元，增长3.57%，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为19万元，决算数为11.5万元，完成年初预算的60.53%，决算数较2018年增加1.31万元，增长12.86%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出4.75万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为5.5万元，决算数为4.75万元，完成年初预算的86.36%，决算数较2018年减少0.75万元，下降13.64%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出96.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少17.51万元，降低15.4%，主要原因是：资产运行维护支出减少落实过紧日子要求压减公务接待支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额435.79万元，其中：政府采购货物支出331.4万元、政府采购工程支出3.0万元、政府采购服务支出101.4万元。授予中小企业合同金额422.69万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额422.69万元，占政府采购支出总额的97%。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。