德兴市民政局2020年度部门决算

目录

第一部分 德兴市民政局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明　

第四部分 名词解释

第一部分 德兴市民政局概况

一、部门主要职能

市民政局是市政府主管社会行政事务的职能部门。主要职责是：

（一）贯彻执行民政工作的政策、法规。拟订民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，并负责组织实施和监督检查。

（二）负责全市民政系统的行政执行、民政专项资金的监督检查和行业纠风工作。

（三）负责拟定全市城乡社会救助工作的相关规定、发展规划及配套措施。负责社会救助资金分配及使用监督。负责对全市社会救助工作的业务指导、监督检查，开展与社会救助相关的社会救助体系工作。

（四）主管市社会福利院、光荣院、敬老院及服务对象管理工作。负责“三院”资金的分配及使用监督。负责对全市“三院”业务指导、监督检查。

（五）负责优抚事业单位和烈士纪念建筑物的管理工作。

（六）负责退伍义务兵、转业士官、军队复员军人和接收安置工作。

（七）组织实施社会福利事业发展规划，指导福利事业单位管理。指导老年人和残疾人的权益保护工作。负责实施为老年人服务的“星光计划”。对城乡社会福利企业进行宏观管理并监督实施扶持保护政策。主管社会福利彩票宣传、发行和销售工作。

（八）指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，指导全市的社区建设工作。

（九）承办村以上行政区域的设立、撤销、更名和界域变更的报批工作。承办与周边县、市的边界线勘定和协商处理边界争议、纠纷工作。主管地名管理工作，拟订地名管理制度，指导地方地名管理工作。

（十）承担社会团体和民办非企业单位的登记管理工作。负责全市性民间组织的审批、登记、撤销和管理工作。负责全市民间组织行政复议工作。

（十一）主管婚姻登记和儿童收养工作，指导妇女儿童权益保护工作。推行殡葬改革，指导殡葬事业单位管理。负责流浪乞讨人员的救助工作。

（十二）负责民政事业发展规划的制定和财务统计工作，指导、监督民政事业费的使用和管理。

（十三）承办市人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3个，包括：局本级、德兴市社会福利院、德兴市殡葬管理所。

本部门2020年年末编制人数58人，其中行政编制 11人，事业编制47人；年末实有人数43人，其中在职人员 43 人。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附件（十张表）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2377.05万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少333.61万元，下降12.3%；本年收入合计2377.05万元，较2019年减少333.61万元，下降12.3%，主要原因是老龄事务、优抚、救灾救济、医疗救助划出本单位。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2377.05万元，占100%。

　二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2112.93万元，其中本年支出合计2112.93万元，较2019年减少597.73万元，下降22.05%，主要原因是老龄事务、优抚、救灾救济、医疗救助划出本单位；年末结转和结余264.13万元，较2019年增加264.13万元。

本年支出的具体构成为：基本支出645.5万元，占30.55%；项目支出1467.43万元，占69.45%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为7788.66万元，决算数为2377.05万元，完成年初预算的30.52%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为7710.71万元，决算数为1519.99万元，完成年初预算的19.71%，主要原因是老龄事务、优抚、医疗救助划出本单位。

（二）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为474.9万元，主要原因是救灾救济划出本单位。

（三）2、卫生健康（城乡医疗救助支出）年初预算数为69.00万元，决算数为0.15万元，主要原因是医疗救助划出本单位。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出645.5万元，其中：

（一）工资福利支出486.31万元，较2019年减少127.52万元，下降20.77%，主要原因是人员减少、自然死亡及工资变化所致。

（二）商品和服务支出92.04万元，较2019年减少4.15万元，下降4.3 %，主要原因节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出67.14万元，较2019年减少11.94万元，下降15.1%，主要原因是优抚对象、抚恤人员自然减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为21.97万元，决算数为10.45万元，完成年初预算的47.56%，决算数较2019年减少5.8万元，下降35.69%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，主要原因是本年无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年无因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为17.07万元，决算数为8.11万元，完成年初预算的47.51%，决算数较2019年减少3.39万元，下降29.48%。全年国内公务接待88批，累计接待680人次，其中外事接待0批，累计接待0人次

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.34万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，主要原因是本单位当年没购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为4.9万元，决算数为2.34万元，完成年初预算的47.76%，决算数较2019年减少2.41万元，下降50.74%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出92.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较上年决算数减少4.15万元，下降4.3%，主要原因是：资产运行维护支出减少落实过紧日子要求压减公务接待支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额336.78万元，其中：政府采购货物支出241.7万元、政府采购工程支出46.97万元、政府采购服务支出48.11万元。授予中小企业合同金额336.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额336.78万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明
    根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金1333.19万元，占一般公共预算项目支出总额的90.85%。   
组织对“灾害防治及应急管理支出”、“高龄老人长寿补贴”、残疾人两项补贴、城乡居民遗体免费火化等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1039.72万元，政府性基金预算支出0万元。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（六）机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金