公开平台: | 德兴市政府门户网站 | 分 类: | 部门决算 | ||
发布机构: | 德兴市民政局 | 发文日期: | 2022年10月17日 | ||
标 题: | 德兴市民政局2021年度决算 | ||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
文件编号: | 成文日期: | 2022年10月17日 | |||
生效时间: | 废止时间: |
德兴市民政局2021年度决算
目录
第一部分 德兴市民政局概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
十、政府性基金情况说明
十一、国有资本经营情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 德兴市民政局概况
一、单位主要职能
市民政局是市政府主管社会行政事务的职能部门。主要职责是:
(一)拟订全市民政事业发展规划和措施。拟订有关地方性规章草案,并组织实施和监督检查。
(二)按照管辖权限承担全市社会团体、社会服务机构登记管理和执法监察工作。承担社会组织信息管理工作。参与指导全市社会组织党建工作。
(三)健全城乡社会救助体系,组织实施城乡居民最低生活保障、临时救助、精减退职老职工救助工作。牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作。指导流浪乞讨人员救助管理和救助机构建设管理工作。
(四)拟订城乡社区治理办法,统筹推进、督促指导城乡社区治理工作。组织实施城乡基层群众自治建设工作,推动城乡基层民主政治建设。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。
(五)拟订全行政区划管理办法、行政区域界线、地名管理办法。承办乡镇(街道)的设立、撤销、调整、更名、行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。组织编制市中心城区地名规划,负责地名标准化管理,组织设置地名标志,依法查处违反地名管理规定的行为。承担权限内地名命名、更名的审核、报批、发布工作。承担市中心城区地名标志的设置和管理工作。承担市级地名图、录、典、志的编纂工作。指导地名管理工作。负责市级行政区域界线的勘定、管理及边界争议的调处事务。组织协调并指导各乡镇(街道)开展行政区域界线管理工作。
(六)拟订养老服务体系建设规划、标准并组织实施。负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。承担城乡特困人员救助供养、老年人福利和特殊困难老年人救助工作,指导特困人员供养机构建设。
(七)拟订儿童福利和未成年人保护措施。牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作,指导各地儿童福利机构、未成年人保护机构建设。
(八)拟订慈善事业发展规划,监督指导慈善活动。会同有关方面拟订社会工作发展规划和职业规范,推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
(九)拟订婚姻管理、殡葬管理办法,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。指导残疾人权益保障工作。
(十)负责民政系统行业安全生产监督管理工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等民政服务机构的安全生产监督管理工作。
(十一)负责福利彩票管理工作。
(十二)按照分工,做好安全生产、生态环境保护和人才方面工作
(十三)完成市委和市政府交办的其他任务。
二、单位基本情况
本单位设立3个股室,分别是办公室、基层政权和区划地名股、养老服务和儿童福利股。下设3个事业单位,分别是德兴市民政事务服务中心、德兴市殡葬事业服务中心、德兴市社会福利院。
本单位2021年年末实有人数101人,其中在职人员42 人,离休人员0人,退休人员11人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员18人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员30 人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度德兴市民政局决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计5324.48万元,其中年初结转和结余264.13万元,较2020年增加2947.43万元,增长124 %;本年收入合计5060.35万元,较2020年增加2683.3万元,增长112.89%,主要原因是自2021年6月份开始社会救助资金由市财政下达指标给民政局支出。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入5060.34万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计5324.48万元,其中本年支出合计5324.48万元,较2020年增加3211.55万元,增长152%,主要原因是增加了社会救助资金支出;年末结转和结余0万元,较2020年减少264.13万元,下降100%,主要原因是各项支出都按照要求及时支出。
本年支出的具体构成为:基本支出753.85万元,占14.16%;项目支出4570.63万元,占85.84%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为6287.04万元,决算数为5324.48万元,完成年初预算的84.69%。其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为6269.34万元,决算数为4968.47万元,完成年初预算的79.25%,主要原因是社会救助资金等民生资金2021年6月份之前由市财政直接拨付至一卡通发放。
(二)其他支出年初预算数为17.7万元,决算数为239.83万元,完成年初预算的100%,主要原因是增加了海口中心敬老院生活家电、电梯供货及安装工程支出、中华情爱心养护院整体提升工程款项福利服务中心和残疾人托养中心室外配套附属工程款等尾款支出。
(三)抗疫特别国债安排支出年初预算数为0万元,决算数为105万元,主要原因是疫情防控需要增加社区工作人员疫情补助资金。
(四)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为1.18万,主要原因是正常。
(五)卫生健康支出年初预算数为0万元,决算数为10万。主要原因是正常。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出753.85万元,其中:
(一)工资福利支出684.04万元,较2020年增加197.73 万元,增长40.66%,主要原因是增加一次性补交老革命根据地招待所混岗、待岗人员养老保险支出。
(二)商品和服务支出64.23万元,较2020年减少27.81万元,下降30.22%,主要原因是节约开支。
(三)对个人和家庭补助支出5.58万元,较2020年减少64.56万元,下降91.69%,主要原因是优抚对象、抚恤人员自然减少。
(四)资本性支出0万元,较2020年无增减。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20.97万元,决算数为5.03万元,完成预算的23.99%,决算数较2020年减少5.54万元,下降51.87%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无。
(二)公务接待费支出年初预算数为16.07万元,决算数为 3.42万元,完成预算的21.28%,决算数较2020年减少4.69万元,下降57.83%,主要原因过紧日期、节约开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是过紧日期、节约开支。全年国内公务接待43批,累计接待264人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出1.61万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年无增减,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为4.9万元,决算数为1.61万元,完成预算的32.86%,决算数较2020年减少0.73万元,下降31.2%,主要原因是过紧日期、节约开支,年末公务用车保有 1辆。决算数较年初预算数无增减。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出64.23万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少17.81万元,降低30.22%,主要原因是落实过紧日子要求压减三公经费等支出、疫情影响线下会议、培训改为线上举行减少了开支等。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额469.24万元,其中:政府采购货物支出366.77万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出2.47万元。授予中小企业合同金额469.24万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额469.24万元,占政府采购支出总额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.16%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的21.31%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.53%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的应急保障用车1辆,主要是流浪乞讨救助用车,其他国有资产占用情况为0万元,与上年对比无增减。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评,共涉及资金3880.26万元,占项目支出总额的84.9%。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
2021年困难群众救助补助资金项目考评情况。
十、政府性基金情况说明
部门政府性基金2021年支出总额为344.83万元,2020年政府性基金预算拨款安排的支出为109.07万元。较上年决算数增加了235.76万元。
十一、国有资本经营情况说明
国有资本经营预算支出总额为 0,2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出安排,决算数较上年预算安排无变化。本年决算数与上年决算数无变化。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明)。
“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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