德兴市民政局2021年部门预算 

目录 

第一部分   德兴市民政局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   德兴市民政局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分   德兴市民政局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

 

第一部分   德兴市民政局概况

一、部门主要职责

市民政局是市政府工作部门，为正科级。贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全市民政事业发展规划和措施。拟订有关地方性规章草案，并组织实施和监督检查。

（二）按照管辖权限承担全市社会团体、社会服务机构登记管理和执法监察工作。承担社会组织信息管理工作。参与指导全市社会组织党建工作。

（三）健全城乡社会救助体系，组织实施城乡居民最低生活保障、临时救助、精减退职老职工救助工作。牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作。指导流浪乞讨人员救助管理和救助机构建设管理工作。

（四）拟订城乡社区治理办法，统筹推进、督促指导城乡社区治理工作。组织实施城乡基层群众自治建设工作，推动城乡基层民主政治建设。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

（五）拟订全行政区划管理办法、行政区域界线、地名管理办法。承办乡镇（街道）的设立、撤销、调整、更名、行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。组织编制市中心城区地名规划，负责地名标准化管理，组织设置地名标志，依法查处违反地名管理规定的行为。承担权限内地名命名、更名的审核、报批、发布工作。承担市中心城区地名标志的设置和管理工作。承担市级地名图、录、典、志的编纂工作。指导地名管理工作。负责市级行政区域界线的勘定、管理及边界争议的调处事务。组织协调并指导各乡镇（街道）开展行政区域界线管理工作。

（六）拟订养老服务体系建设规划、标准并组织实施。负责统筹推进、督促指导、监督管理养老工作。承担城乡特困人员救助供养、老年人福利和特殊困难老年人救助工作，指导特困人员供养机构建设。

（七）拟订儿童福利和未成年人保护措施。牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作，指导各地儿童福利机构、未成年人保护机构建设。

（八）拟订慈善事业发展规划，监督指导慈善活动。会同有关方面拟订社会工作发展规划和职业规范，推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）拟订婚姻管理、殡葬管理办法，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。指导残疾人权益保障工作。

（十）负责民政系统行业安全生产监督管理工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等民政服务机构的安全生产监督管理工作。

（十一）负责福利彩票管理工作。

（十二）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

市民政局共有预算单位3个，包括局本级和2个所属二级预算单位。编制人数58人，其中：行政编制11人、全部补助事业编制47人；实有人数94人，其中：在职人数42人，包括行政人员17人、全部补助事业人员25人；退休人员39人；退职人员1人；遗属人数12人。

第二部分   德兴市民政局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

2021年市民政局收入预算总额为5589.95万元，较上年预算安排减少27.56%。其中：财政拨款收入5589.95万元，上年结转697.09万元。

(二) 支出预算情况

2021年市民政局支出预算总额为6287.04万元，较上年预算安排减少19.28%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出465.95万元，包括工资福利支出363.33万元，商品和服务支出62.14万元、对个人和家庭的补助39.98万元、其他资本性支出：0.5万元；项目支出5671.93万元，包括商品和服务支出367.76元、对个人和家庭的补助4824.17万元、资本性支出（基本建设）480.00万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出6269.34万元，包括民政管理事务支出494.23万元、行政事业单位养老支出34.96万元、抚恤支出7.96万元、社会福利支出923.81万元、最低生活保障支出3326.00万元、特困人员救助供养支出815.00万元、其他生活救助80.00万元、其他社会保障和就业支出587.38万元；其他支出17.7万元，包括用于社会福利的彩票公益金支出16.8万元、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出0.9万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出481.95万元，包括基本支出481.95万元；商品和服务支出445.54万元，包括基本支出77.78万元、项目支出367.76万元；对个人和家庭补助支出4864.15万元，包括基本支出39.98万元、项目支出4824.17万元；资本性支出495.4万元，包括基本支出15.4万元、项目支出480.00万元。

    (三)财政拨款支出情况

    2021年市民政局财政拨款支出预算5589.95万元，较上年预算安排减少28%。具体支出情况是：1、社会保障和就业支出5589.95万元，其中民政管理事务支出311.89万元(含行政运行支出311.89万元）；行政事业单位养老支出34.96万元（含机关事业单位基本养老保险缴费支出34.96万元）；社会福利支出438.1万元(含儿童福利支出19.00万元、殡葬支出100万元、社会福利事业单位支出119.1万元、养老服务200.00万元）；最低生活保障支出3326万元(含城市最低生活保障金支出1618.00万元、农村最低生活保障金支出1708.00万元）；特困人员救助供养(农村特困人员救助供养）支出815.00万元；其他生活救助（其他农村生活救助）支出80.00万元；其他社会保障和就业支出584.00万元。

(四)政府性基金情况

无

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算62.14万元，比2020年预算减少2.03万元，下降3.16%。其中:

民政局办公经费7.86万元，印刷费7.24万元，咨询费1.00万元，邮电费4.48万元，差旅费4.08万元，维修（护）费1.2万元，会议费6.4万元，培训费4.3万元，公务接待费11.57万元，劳务费1.6万元，委托业务费1.5万元，工会经费2.00万元，公务用车运行费4.9万元，其他交通运行费2.84万元，其他商品和服务支出1.14万元。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额14.9万元，其中：乘用车（轿车）。

（七）国有资产占有使用情况

截止2021年4月5日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆1辆。

（八）民政局一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

2021年民政局一级项目共计11个，分别是城镇低保、农村低保、农村五保户、临时救助、提高精简退职老弱残职工补助等、城乡居民免费火化资金、离任两老调标、高龄老人长寿补贴、托养孤儿、农村“三院”建设、困难群众救助补助资金，其中超过50万元以上的项目有7个。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市民政局“三公”经费年初预算安排16.47万元。其中：

民政局公务接待费11.57万元，较上年减1.93万元，主要原因是正常的经费压缩。

公务用车运行维护费4.9万元，较上年无增减，主要原因是今年增加了流浪乞讨用车。

第三部分   德兴市民政局2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。