德兴市德兴市民政局2022年部门预算 

目录

 

第一部分  德兴市民政局概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  德兴市民政局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 德兴市民政局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  德兴市民政局概况

 

一、部门主要职责

市民政局是市政府主管社会行政事务工作的职能部门，主要职责是：

（一）拟订全市民政事业发展规划和措施。拟订有关地方性规章草案，并组织实施和监督检查。

（二）按照管辖权限承担全市社会团体、社会服务机构登记管理和执法监察工作。承担社会组织信息管理工作。参与指导全市社会组织党建工作。

（三）健全城乡社会救助体系，组织实施城乡居民最低生活保障、临时救助、精减退职老职工救助工作。牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作。指导流浪乞讨人员救助管理和救助机构建设管理工作。

（四）拟订城乡社区治理办法，统筹推进、督促指导城乡社区治理工作。组织实施城乡基层群众自治建设工作，推动城乡基层民主政治建设。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

（五）拟订全行政区划管理办法、行政区域界线、地名管理办法。承办乡镇（街道）的设立、撤销、调整、更名、行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。组织编制市中心城区地名规划，负责地名标准化管理，组织设置地名标志，依法查处违反地名管理规定的行为。承担权限内地名命名、更名的审核、报批、发布工作。承担市中心城区地名标志的设置和管理工作。承担市级地名图、录、典、志的编纂工作。指导地名管理工作。负责市级行政区域界线的勘定、管理及边界争议的调处事务。组织协调并指导各乡镇（街道）开展行政区域界线管理工作。

（六）拟订养老服务体系建设规划、标准并组织实施。负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。承担城乡特困人员救助供养、老年人福利和特殊困难老年人救助工作，指导特困人员供养机构建设。

（七）拟订儿童福利和未成年人保护措施。牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作，指导各地儿童福利机构、未成年人保护机构建设。

（八）拟订慈善事业发展规划，监督指导慈善活动。会同有关方面拟订社会工作发展规划和职业规范，推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）拟订婚姻管理、殡葬管理办法，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。指导残疾人权益保障工作。

（十）负责民政系统行业安全生产监督管理工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等民政服务机构的安全生产监督管理工作。

（十一）负责福利彩票管理工作。

（十二）按照分工，做好安全生产、生态环境保护和人才方面工作

(十三)完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2022年德兴市民政局共有预算单位1个，内设股室6个：办公室、养老服务和儿童福利股、基层政权和区划地名股、德兴市民政事务服务中心、德兴市社会福利院、德兴市殡葬事业服务中心。

编制人数小计46人,其中：行政编制人数9人,全部补助事业编制人数37人。实有人数小计94人,其中：在职人数小计37人,行政在职人数14人,全部补助事业在职人数23人。自收自支定补人数小计5人，退休人数小计41人,退职人员1人,遗属人数10人。

 

第二部分  德兴市民政局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  德兴市民政局2022年部门预算情况说明

 

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年德兴市民政局收入预算总额为6841.09万元,较上年预算安排增加554.05万元；财政拨款收入421.10万元,较上年预算安排增加5168.85万元；其他收入5124.00万元，较上年预算安排增加5124.00万元；国库集中支付网上结转1295.99万元,较上年预算安排增加598.9万元。

 (二)支出预算情况

2022年德兴市民政局支出预算总额为支出预算总额为6841.09万元,较上年预算安排增加554.05万元； 其中：

按支出项目类别划分：基本支出446.45万元,较上年预算安排减少168.66万元；其中：工资福利支出322.48万元,商品和服务支出81.77万元,对个人和家庭的补助41.39万元,资本性支出0.8万元。项目支出6394.64万元,较上年预算安排增加722.71万元；其中：商品和服务支出384.54万元,对个人和家庭的补助6010.10万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出6781.55万元,较上年预算安排增加512.21万元；其他支出59.54万元,较上年预算安排增加41.84万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出322.48万元,较上年预算安排减少159.47万元;商品和服务支出466.31万元,较上年预算安排增加20.77万元;对个人和家庭的补助6051.49万元,较上年预算安排增加1187.34万元;资本性支出0.8万元,较上年预算安排减少494.6万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年德兴市民政局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额421.10万元,较上年预算安排减少5168.85万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出421.10万元。

按支出项目类别划分：基本支出421.10万元,较上年预算安排减少44.85万元;其中：工资福利支出321.38万元,商品和服务支出59.02万元,对个人和家庭的补助39.9万元,资本性支出0.8万元。

(四)政府性基金情况

2022年德兴市民政局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年德兴市民政局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算59.02万元，比2021年预算减少3.12万元，下降0.5%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆1辆,为流浪乞讨救助车。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）2022年困难群众救助补助资金情况说明

1. 2022年困难群众救助补助资金项目

   1）项目概述：2022年困难群众救助资金统筹用于城市最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、城乡特困人员救助供养支出、临时救助支出。

   2）立项依据：无。

   3）实施主体：德兴市民政局

   4）实施方案：按照城乡低保标准，每月发放。城乡低保标准：城市低保保障标准825元/月，农村低保保障标准600元/月，城市特困供养保障标准1080元/月，农村特困供养集中780元/月。

   5）实施周期：2022年1月至2022年12月。

   6）年度预算安排：该项目预算总额3744.00万元，其中城市最低生活保障支出1500.00万元、农村最低生活保障支出1500.00万元、农村特困人员供养支出744.00万元。

   7）绩效目标和指标

绩效目标：提高城乡社会救助对象补助标准。实施城乡低保“应保尽保”。实施城乡特困“应纳尽纳”。实施城乡临时救助做到及时救助。

绩效指标如下：

① 数量指标：城乡低保对象人数约6275人，城乡特困供养对象人数约692人，城乡临时救助对象人数按照30万人口核算。

② 质量指标：符合城乡低保条件的应保未保比率，年度指标值≤0%，。生活不能自理且有集中供养意愿的特困人员集中供养率，年度指标值≥13%。城乡临时救助对象救助率，年度指标值≥100%。

③ 时效指标：补助资金及时发放率，年度指标值≥100%。

④ 成本指标：城市低保保障标准825元/月，农村低保保障标准600元/月，城市特困供养保障标准1080元/月，农村特困供养保障标准780元/月。

⑤ 效益指标：城乡低保对象生活水平提升情况，年度指标值稳步提高。城乡特困供养对象生活水平提升情况，年度指标值稳步提高。政策知晓率，年度指标值≥100%。

⑥ 服务对象满意度指标：社会救助对象满意度，年度指标值≥100%。受助对象满意度，年度指标值≥100%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年德兴市民政局“三公”经费一般公共预算安排19.8万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，与上年持平无变化。

公务接待15万元,比上年减1.07万元，主要原因是节约开支。

公务用车运行4.8万元,比上年减0.1万元，主要原因是节约开支。

公务用车购置0万元,比上年增减14.9万元，主要原因是没有预算支出公务用车购置费。

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、其他民政管理事务支出：反映其他用于民政管理事务的支出。

3、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

6、殡葬：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

7、社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助支出。

8、养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

9、其他社会福利支出：反映其他用于社会福利方面的支出。

10、城市最低生活保障金支出：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

11、农村最低生活保障金支出：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

12、临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

13、农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出。

14、其他农村生活救助：反映最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

15、其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

 

三、部门涉及的专业名词

无。

 

 

 

 

 2022年部门预算表 

 

部门名称：德兴市民政局