德兴市农工部2018年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  农工部概况

一、主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  农工部概况

一、部门主要职责

市委农工部是统筹协调三农工作的市委组成部门，主要职责是：决策参谋，统筹协调，政策指导，推动落实，督导检查。

二、部门基本情况

市委农工部共有预算单位1个，编制人数8人，其中：行政编制8人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数14人，其中：在职人数9人，包括行政人员9人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员1人；退休人员4人。

 

第二部分  2018年度部门决算表

详见附表（九张表）

 

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计6031.58万元，其中年初结转和结余1234.14万元，较2017年增加2534.54万元，增长72.48 %；本年收入合计4797.45万元，较2017年增加1300.42万元，增长37.19 %，主要原因是财政拨入项目经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4797.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计6031.58万元，其中本年支出合计5433.92万元，较2017年增加3171.02万元，增长140.13%，主要原因是项目支出增加；年末结转和结余597.66万元，较2017年减少636.48万元，下降51.57%，主要原因是上年拨入项目经费于本年度支出。

本年支出的具体构成为：基本支出131.14万元，占2.42%；项目支出5302.58万元，占97.58%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1944.35万元，决算数为5433.92万元，完成年初预算的279.47%。其中：

（一）节能环保支出年初预算数为1221.16万元，决算数为  1388.53万元，完成年初预算的113.71%，主要原因是农村改厕项目支出增加。

（二）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为640万元，主要原因是增加新农村建设项目。

（三）农林水支出年初预算数为623.19万元，决算数为3265.82万元，完成年初预算的524.05%，主要原因是增加新农村建设项目。

（四）其他支出年初预算数为100万元，决算数为139.58万元，完成年初预算的139.58%，主要原因项目管理费用增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5433.92  万元，其中：

（一）工资福利支出87.67万元，较2017年减少8.93万元，下降9.24%，主要原因是在职人员减少。

（二）商品和服务支出1545.74万元，较2017年增加1485.52万元，增长2467%，主要原因新农村建设项目劳务费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出69.56万元，较2017年减少589.68万元，下降89.45%，主要原因是污染防治补贴支出。

（四）资本性支出3730.96万元，较2017年增加2284.11万元，增长157.87 %，主要原因是新农村建设支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为40.88万元，决算数为6.04万元，完成预算的14.77%，决算数较2017年减少12.2万元，下降66.89%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，决算数较2017年增加0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为28.88万元，决算数为  6.04万元，完成预算的20.91%，决算数较2017减少12.2万元，减少66.89 %。决算数较年初预算数减少）的主要原因是控制招待，节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出12万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出28.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少12.27万元，降低29.75%，主要原因是厉行节约，控制各项开支。

七、政府采购支出情况说明

无。

八、国有资产占用情况说明。

本年度无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

无

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2017年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。