德兴市现代农业示范区管理委员会部门2018年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  德兴市现代农业示范区管理委员会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  德兴市现代农业示范区管委会部门概况

 

一、部门主要职能

德兴市现代农业示范区管委会是主管现代农业园区建设的全额拨款事业单位，主要职责是：

一是贯彻落实国家和省、市有关农业、农村各项方针政策，按照德兴市发展现代农业战略部署，研究制定园区发展和建设计划，并认真组织实施；二是做好农业招商引资工作，研究、运用、落实各项政策，吸引农业项目落户园区；三是做好落户项目服务对接，改善投资环境，协调解决项目实施过程中遇到的困难和难题，保障园区农户与业主合法权益；四是协调、指导园区内土地流转工作；五是做好园区内各项基础设施建设、监护、管理，防止资产流失；六是做好德兴市政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个，包括：德兴市现代农业示范区管委会。

本部门2018年年末编制人数  7 人，其中行政编制 0 人，事业编制  7 人；年末实有人数  6 人，其中在职人员 6 人，离休人员0  人，退休人员 0  人；年末学生人数  0 人。

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

详见附表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计  49.4 万元，其中年初结转和结余 7.81 万元，较2017年减少3.03 万元，下降5.78 %；本年收入合计 41.59 万元，较2017年减少10.84 万元，下降20.68  %，主要原因是：减少项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 41.59 万元，占100  %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入 0  万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占 0 %。

 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计  49.4  万元，其中本年支出合计 48.88  万元，较2017年增加4.26  万元，增长9.55  %，主要原因是：调入人员增加人员工资；年末结转和结余  0.52 万元，较2017年增加0.52  万元，增长100  %。

本年支出的具体构成为：基本支出 48.88  万元，占 100 %；项目支出 0  万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 42  万元，决算数为 48.88 万元，完成年初预算的 116.38 %。其中：

（一）农林水支出年初预算数为  42 万元，决算数为 48.88 万元，完成年初预算的 116.38 %，主要原因是：增追加经费。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 48.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 34.51  万元，较2017年增加34.51 万元，增长100  %，主要原因是：2017年无人员工资，2018年调入人员增加工资支出。

（二）商品和服务支出  13.96 万元，较2017年减少1.23  万元，下降8.1 %，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.41  万元，较2017年增加 0.41 万元，增长100  %，主要原因是：增加人员。

（四）资本性支出 0  万元，较2017年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3  万元，决算数为 2.68 万元，完成预算的 89.33 %，决算数较2017年增加0.03  万元，增长1.13  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3  万元，决算数为  2.68万元，完成预算的89.33 %，决算数较2017年增加0.03 万元，增长1.13  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少）0  万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 0  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）0  万元，增长（降低）  %，主要原因是：。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目  0个，共涉及资金 0 万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

     一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2017年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。