德兴市粮食局部门2018年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  德兴市粮食局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  德兴市粮食局部门概况

 

一、部门主要职能

（一）市粮食局是主管粮食工作的市政府组成部门，主要职责是：负责本辖区粮食流通的宏观调控和粮食行业管理，贯彻执行国家粮油方针、政策和法规，组织编制和实施国家政策性粮食的购、销、调拨和省、市级储备粮计划的落实，严格按照国务院颁布的《粮食流通管理条例》和省政府136号令等有关法律、法规、规章的要求，开展粮食行政管理、行政执法的监督和检查，在市委、市政府的正确领导和上级粮食部门的指导下，确保粮食市场供应的总量平衡，保持粮食市场价格基本稳定，维护正常的粮食流通秩序。以市场为导向，规范行业行为，严格履行收购服务承诺，搞活粮食市场流通，促进德兴粮食经济健康和谐发展

（二）粮食局2018年的主要工作任务是：将经十九大对粮食局工作提出的“确保国家粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”的新要求为契机，以粮食仓后服务体系、粮食质量安全检验监测体系、“中国好粮油”行动为重点内容，努力推进粮食行业供给侧结构性改革，着力增强粮食安全保障能力，着力提升粮食流通现代化水平，实现粮食流通工作科学发展，努力确保全市粮食安全。

二、部门基本情况

市粮食局共有预算单位1个。编制人数44人，其中：行政编制10人（其中工勤2人）、全部补助事业编制34人；离休人员3人；退休人员42人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

 

详见附表(九张表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计969.35万元，其中年初结转和结余  万元，较2017年增加288.19万元，增长29.73 %；本年收入合计969.35万元，较2017年增加288.19万元，增长29.73%，主要原因是：粮油物资储备增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入969.35万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计969.35万元，其中本年支出合计   969.35万元，较2017年增加288.19万元，增长29.73 %，主要原因是：粮油物资储备增加。

本年支出的具体构成为：基本支出440.93万元，占45.49%；项目支出528.43万元，占54.51%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为530.88万元，决算数为969.35万元，完成年初预算的182.59%。其中：

（一）粮油物资储备支出年初预算数为530.88万元，决算数为782.25万元，完成年初预算的147.35%，主要原因是：粮油物资储备增加。

（二）其他支出年初预算数为 0万元，决算数为184.1万元，主要原因是：新建粮库附属工程支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0万元，决算数为3万元，主要原因是：事业人员医保补差。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出969.35万元，其中：

（一）工资福利支出316.36万元，较2017年减少18.8万元，下降5.6%，主要原因是：人员在职转退休，清退临时工。

（二）商品和服务支出31.05万元，较2017年减少20.06万元，下降39.25%，主要原因是：办公费下降。

（三）对个人和家庭补助支出143.73万元，较2017年增加74.58万元，增长107.85 %，主要原因是：个人奖励金增加。

（四）资本性支出463.22万元，较2017年增加463.22  万元，主要原因是：粮油物资储备支出增加。

（五）对企业补助（基本建设）支出15万元，较2017年增加15万元主要原因是：其他支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.8万元，决算数为2.57万元，完成预算的44.31%，决算数较2017年减少3.18万元，下降44.69%，其中：公务接待费下降。

（一）公务接待费支出年初预算数为5.8万元，决算数为2.57  万元，完成预算的44.31 %，决算数较2017年减少3.18 万元，下降44.69 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：餐馆未来结账；。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出31.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少20.06万元，降低39.25%，主要原因是：餐费减少。

七、政府采购支出情况说明

无

八、国有资产占用情况说明。

无

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目两个，共涉及资金192.06万元，占一般公共预算项目支出总额的19.81%。

 

第四部分  名词解释

 

     一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2017年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。